N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 15854,3 | 3963,5 | 3963,6 | 3963,6 | 3963,6 |
1.1.1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м | - | - | - | - | - |
1.1.2 | объем захороненных твердых бытовых отходов, куб.м | 15854,3 | 3963,5 | 3963,6 | 3963,6 | 3963,6 |
1.2 | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО, куб.м | 6900,0 | 1725,0 | 1725,0 | 1725,0 | 1725,0 |
2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1 | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб.м | - | - | - | - | - |
2.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,6 |
2.5 | Количество часов предоставления услуг, часов | 1244 | 325 | 289 | 297 | 333 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО, кв.м | 66808 | 66808 | 66808 | 66808 | 66808 |
3.2 | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 23,81 | 18,54 | 20,30 | 22,06 | 23,81 |
3.3 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс. куб.м | 53,754 | 41,864 | 45,827 | 49,791 | 53,754 |
3.4 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, тыс. куб.м | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 137,90 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 47,30 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 827,30 |
| - на ремонт | 80,30 |
| - прибыль | 10,10 |
| Итого, тыс. руб. | 1012,50 |