N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 7590,90 | 1897,73 | 1897,72 | 1897,72 | 1897,73 |
1.1.1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м) | - | - | - | - | - |
1.1.2 | объем захороненных твердых бытовых отходов (куб.м) | 7590,90 | 1897,73 | 1897,72 | 1897,72 | 1897,73 |
1.2 | в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО | 5957,70 | 1489,43 | 1489,42 | 1489,42 | 1489,43 |
2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1 | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.2 | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.3 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб.м) | - | - | - | - | - |
2.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.5 | Количество часов предоставления услуг (часов) | 8760 | 2160 | 2184 | 2208 | 2208 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв.м) | 50143 | 50143 | 50143 | 50143 | 50143 |
3.2 | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 50,56 | 36,33 | 41,07 | 45,82 | 50,56 |
3.3 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб.м) | 20224 | 14530 | 16428 | 18326 | 20224 |
3.4 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб.м) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 322,06 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 110,47 |
4.3. | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 814,62 |
| - на ремонт | - |
| - прибыль | 12,47 |
| Итого, тыс. руб. | 1247,15 |