N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года |
1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1. | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 8202 | 2050 | 2051 | 2051 | 2050 |
1.1. 1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м | - | - | - | - | - |
1.1. 2 | объем захороненных твердых бытовых отходов, куб.м | 8202 | 2050 | 2051 | 2051 | 2050 |
1.2. | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО, куб.м | 5317 | 1329 | 1329 | 1330 | 1329 |
2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1. | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб.м | - | - | - | - | - |
2.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2.5. | Количество часов предоставления услуг, часов | 4015 | 990 | 1001 | 1012 | 1012 |
3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1. | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО, кв.м | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 |
3.2. | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 63,2 | 42,7 | 49,5 | 56,4 | 63,2 |
3.3. | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, куб.м | 18959 | 12811 | 14860 | 16910 | 18959 |
3.4. | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, куб.м | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1. | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 295,66 |
4.2. | Страховые взносы, тыс. руб. | 101,11 |
4.3. | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4. | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 271,83 |
| - на ремонт | 0,00 |
| - прибыль | 6,69 |
| Итого, тыс. руб. | 668,60 |