N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 397,43 | 99,35 | 99,36 | 99,36 | 99,36 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 397,43 | 99,35 | 99,36 | 99,36 | 99,36 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 357,51 | 89,37 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 38,27 | 9,56 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 10,70 | 10,70 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1,83 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 317,41 | 79,35 | 79,35 | 79,36 | 79,35 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 227,00 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 3844 | 961 | 961 | 961 | 961 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| население | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| организации | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,626 | 0,174 | 0,139 | 0,139 | 0,174 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 3602,11 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 1231,92 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 5628,62 |
| - на ремонт | 200,00 |
| - прибыль | 129,74 |
| Итого, тыс. руб. | 10462,65 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 10403,47 |