N п/п | Наименование показателей | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 10271 | 2567 | 2568 | 2568 | 2568 |
1.1.1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м) | - | - | - | - | - |
1.1.2 | объем захороненных твердых бытовых отходов (куб.м) | 10271 | 2567 | 2568 | 2568 | 2568 |
1.2 | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО | - | - | - | - | - |
2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1 | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.2 | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.3 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) (куб.м) | - | - | - | - | - |
2.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | Количество часов предоставления услуг (часов) | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв.м) | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
3.2 | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
3.3 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб.м) | 1176730,27 | 1176722,57 | 1176725,14 | 1176727,70 | 1176730,27 |
3.4 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб.м) | 1765080 | 1765080 | 1765080 | 1765080 | 1765080 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 94,54 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 32,43 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 549,31 |
| - на ремонт | 263,57 |
| - прибыль | 20,29 |
| Итого, тыс. руб. | 676,28 |