N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 38,30 | 9,57 | 9,58 | 9,58 | 9,57 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 36,80 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 7,52 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 28,67 | 7,16 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 27,75 | 6,93 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| население | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| организации | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,36 | 0,16 | 0,1 | 0 | 0,1 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 287,53 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 98,34 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 896,60 |
| - на ремонт | 95,00 |
| - прибыль | 12,56 |
| Итого, тыс. руб. | 1282,47 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1256,06 |