| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 86,82 | 21,70 | 21,71 | 21,71 | 21,70 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 4,83 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 5,56 | 5,53 | 5,57 | 5,57 | 5,58 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,26 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 81,73 | 20,43 | 20,43 | 20,44 | 20,43 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 78,70 | 19,67 | 19,68 | 19,68 | 19,67 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | население | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| | организации | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,73 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | - | - | - | - | - |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 319,53 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 109,28 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 2707,53 |
| | - на ремонт | - |
| | - прибыль | 31,26 |
| | Итого, тыс. руб. | 3136,34 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 3126,50 |