N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 31,87 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 31,87 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 6,50 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 20,40 | 20,35 | 20,45 | 20,45 | 20,33 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 24,37 | 6,09 | 6,09 | 6,10 | 6,09 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 22,79 | 5,69 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| население | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| организации | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,56 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,05 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 435,74 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 149,02 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 372,78 |
| - на ремонт | 54,00 |
| - прибыль | 27,62 |
| Итого, тыс. руб. | 957,54 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 920,81 |