N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 26,049 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | 6,513 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 26,049 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | 6,513 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 6,139 | 1,535 | 1,534 | 1,535 | 1,535 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 23,57 | 23,57 | 23,56 | 23,57 | 23,57 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 19,910 | 4,977 | 4,978 | 4,977 | 4,978 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 19,284 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | - | - | - | - | - |
| население | - | - | - | - | - |
| организации | - | - | - | - | - |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,76 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 180,21 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 54,42 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 573,41 |
| - на ремонт | 124,64 |
| - прибыль | 8,08 |
| Итого, тыс. руб. | 808,04 |
| В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 808,04 |