N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулиру- емый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 105,757 | 26,439 | 26,439 | 26,439 | 26,440 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,864 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 76,680 | 19,170 | 19,170 | 19,170 | 19,170 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 28,213 | 7,053 | 7,053 | 7,053 | 7,054 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.9 | Протяженность сетей, км | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| население | - | - | - | - | - |
| организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | - | - | - | - | - |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | - | - | - | - | - |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 380,57 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 130,92 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 7,19 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 390,31 |
| - на ремонт | 88,49 |
| - прибыль | 0 |
| Итого, тыс. руб. | 908,99 |
| В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 244,49 |