| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем покупной воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 61,71 | - | 20,57 | 20,57 | 20,57 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 60,16 | - | 20,06 | 20,05 | 20,05 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,08 | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,80 | - | 1,79 | 1,80 | 1,80 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,017 | - | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 59,06 | - | 19,69 | 19,69 | 19,68 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 55,18 | - | 18,39 | 18,39 | 18,40 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 16,07 | - | 16,07 | 16,07 | 16,07 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 89,73 | - | 89,73 | 89,73 | 89,73 |
| | население | 89,66 | - | 89,66 | 89,66 | 89,66 |
| | организации | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 35 | - | 35 | 35 | 35 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,36 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 514,40 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 103,91 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,88 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 1272,20 |
| | - на ремонт | 20,99 |
| | - прибыль | 17,68 |
| | Итого, тыс. руб. | 1891,39 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1890,84 |
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем покупной воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 82,28 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 80,21 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,05 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,44 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,80 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,023 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 78,75 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,68 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 73,57 | 18,40 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 89,73 | 89,73 | 89,73 | 89,73 | 89,73 |
| | население | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 |
| | организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 726,33 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 146,72 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 1,17 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 1784,66 |
| | - на ремонт | 29,24 |
| | - прибыль | 24,85 |
| | Итого, тыс. руб. | 2658,88 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 2658,10 |