| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 39,99 | 9,99 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 39,99 | 9,99 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 3,54 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 8,85 | 8,81 | 8,90 | 8,90 | 8,80 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 2,53 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 33,92 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 32,46 | 8,11 | 8,12 | 8,12 | 8,11 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
| | население | 46,66 | 46,66 | 46,66 | 46,66 | 46,66 |
| | организации | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,89 | 0,50 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 419,40 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 143,44 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 816,14 |
| | - на ремонт | 132,37 |
| | - прибыль | 38,58 |
| | Итого, тыс. руб. | 1378,98 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1285,91 |