| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 49,204 | - | 16,401 | 16,402 | 16,401 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 48,079 | - | 16,026 | 16,027 | 16,026 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 2,918 | - | 0,972 | 0,973 | 0,973 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 6,070 | - | 6,065 | 6,071 | 6,071 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1,192 | - | 0,398 | 0,397 | 0,397 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 43,969 | - | 14,656 | 14,657 | 14,656 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 28,974 | - | 9,658 | 9,658 | 9,658 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 10,77 | - | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 21 | - | 7 | 7 | 7 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 7,42 | - | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| | население | 7,25 | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| | организации | 33,33 | - | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | - | 70 | 70 | 70 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,278 | - | 0,093 | 0,092 | 0,093 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 292,27 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 88,27 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 257,63 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 807,62 |
| | - на ремонт | 128,68 |
| | - прибыль | 14,08 |
| | Итого, тыс. руб. | 1445,79 |
| | В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1408,01 |
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 65,605 | 16,401 | 16,401 | 16,402 | 16,401 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 64,105 | 16,026 | 16,026 | 16,027 | 16,026 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 3,891 | 0,973 | 0,972 | 0,973 | 0,973 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 6,070 | 6,071 | 6,065 | 6,071 | 6,071 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1,589 | 0,397 | 0,398 | 0,397 | 0,397 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 58,625 | 14,656 | 14,656 | 14,657 | 14,656 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 38,632 | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| | население | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| | организации | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,371 | 0,092 | 0,093 | 0,092 | 0,093 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 412,68 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 124,63 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 343,50 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 1145,90 |
| | - на ремонт | 179,30 |
| | - прибыль | 19,74 |
| | Итого, тыс. руб. | 2026,71 |
| | В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1973,75 |