"ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 - 2012 годы"
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области Министерство здравоохранения Омской области Наименование ведомственной целевой программы "Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ- инфекции на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) Срок реализации ведомственной целевой программы 2010 - 2012 годы Цель и задачи ведомственной целевой программы Цель - своевременное выявление, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции и ВИЧ- ассоциированных заболеваний с целью снижения смертности, продление периода трудоспособности и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. Задачи: - обеспечение качественной лечебно- диагностической, противоэпидемической и профилактической помощью населения Омской области, повышение доступности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на уровне первичного звена; - укрепление материальной базы Целевые индикаторы ведомственной целевой программы - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; - степень материальной обеспеченности оказания государственной услуги (работы) Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 119 853 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 45 961,6 тыс. рублей; в 2011 году - 39 192,2 тыс. рублей; в 2012 году - 34 699,2 тыс. рублей Ожидаемый результат реализации ведомственной целевой программы Сохранение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в размере 98 процентов
2) раздел 2 "Цель и основные задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"2. Цель и основные задачи Программы
Основной целью Программы является своевременное выявление, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний с целью снижения смертности, продление периода трудоспособности и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных пациентов.
Для достижения цели Программы определены задачи:
- обеспечение качественной лечебно-диагностической, противоэпидемической и профилактической помощью населения Омской области, повышение доступности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на уровне первичного звена;
- укрепление материальной базы.";
"3. Ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы
Реализация Программы предполагает получение следующего результата - сохранение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в размере 98 процентов.
Целевые индикаторы Программы:
1) доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.
Значение индикатора определяется как отношение числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, к общему числу зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беременных женщин.
Единица измерения - процент.
Методика расчета индикатора:
ДВПП = ЧВП / ЧЗБ x 100%, где:
ДВПП - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в отчетном периоде;
ЧВП - число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в отчетном периоде;
ЧЗБ - число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беременных женщин в отчетном периоде.
Исходные данные для расчета - статистическая отчетность;
2) степень материальной обеспеченности оказания государственной услуги (работы).
Значение индикатора определяется как отношение освоенных средств, выделенных на материальное обеспечение оказания государственной услуги (работы), к выделенным бюджетным ассигнованиям на эти цели.
Единица измерения - процент.
Методика расчета индикатора:
СМО = (Ос / Вс) x 100 %, где:
СМО - степень материальной обеспеченности оказания государственной услуги (работы);
Ос - освоенные средства, выделенные на материальное обеспечение оказания государственной услуги (работы);
Вс - выделенные бюджетные ассигнования на материальное обеспечение оказания государственной услуги (работы).
Исходные данные для расчета - бухгалтерская отчетность.";