"┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.9. Объемы и│ │
│источники │ │
│финансирования │ │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│Наименование │ Источники │ Годы, тыс. рублей │ Всего за │
│государственного │финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ период │
│заказчика │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │ │ Программы │
├──────────────────┼──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤
│Министерство │Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются предварительными. Конкретные│
│промышленности и│расходы на 2010 - 2013 годы будут устанавливаться в соответствии с законом об областном│
│инноваций │бюджете на очередной финансовый год и плановый период │
│Нижегородской ├──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤
│области │Всего, в том│ 178 717,0 │ 181 217,0 │ 233 406,0 │ 248 162,0 │ 265 717,0 │ 1 107 219,0 │
│ │числе │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Областной │ 106 207,0 │ 106 207,0 │ 156 006,0 │ 170 762,0 │ 188 317,0 │ 727 499,0 │
│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │
│ │числе │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │капвложения │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │НИОКР │ 500,0 │ 500,0 │ 1 295,0 │ 2 150,0 │ 3 150,0 │ 7 595,0 │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │прочие расходы│ 105 707,0 │ 105 707,0 │ 154 711,0 │ 168 612,0 │ 185 167,0 │ 719 904,0 │
├──────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Федеральный │ 42 510,0 │ 42 510,0 │ 44 900,0 │ 44 900,0 │ 44 900,0 │ 219 720,0 │
│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │
│ │числе │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │капвложения │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │прочие расходы│ 42 510,0 │ 42 510,0 │ 44 900,0 │ 44 900,0 │ 44 900,0 │ 219 720,0 │
├──────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Местный │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │
│ │числе │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │капвложения │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │прочие расходы│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Прочие │ 30 000,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 160 000,0 │
│ │источники, в│ │ │ │ │ │ │
│ │том числе │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │капвложения │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │прочие расходы│ 30 000,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 32 500,0 │ 160 000,0 │
└──────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘". "┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.11. Индикаторы│ │
│достижения целей│ │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Наименование │ Единицы │ Значения индикаторов целей Программы │
│индикаторов целей │ измерения ├───────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┤
│ Программы │ индикаторов │ На момент разработки │По окончании реализации│ Без программного │
│ │ целей │ Программы │ Программы │ вмешательства │
│ │ Программы │ (факт 2008 г.) │ (прогноз 2013 г.) │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Объем отгруженных│ млн рублей │ 639 123,5 │ 974 156,1 │ 785 165,8 │
│товаров │ │ │ │ │
│собственного │ │ │ │ │
│производства по│ │ │ │ │
│полному кругу│ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств, в том│ │ │ │ │
│числе │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│- по производству│ млн рублей │ 109 560,8 │ 78 200,0 │ 60 000,0 │
│автомобилей и│ │ │ │ │
│автокомпонентов │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│- по производству│ млн рублей │ 9 651,2 │ 14 513,6 │ 10 624,5 │
│товаров массового│ │ │ │ │
│спроса │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Доля инновационной│ % │ 3,1 │ 3,2 │ 3,0 │
│продукции в общем│ │ <*> │ │ │
│объеме │ │ │ │ │
│промышленной │ │ │ │ │
│продукции │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Индекс │ % │ 91,3 │ 106,0 │ 103,0 │
│производства по│ │ │ │ │
│полному кругу│ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Производительность│ тыс. рублей │ 1 879,1 │ 3 662,2 │ 2 514,8 │
│труда по полному│ │ │ │ │
│кругу предприятий│ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Среднемесячная │ рублей │ 13 848,8 │ 20 174,4 │ 18 764,6 │
│заработная плата│ │ │ │ │
│по полному кругу│ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Коэффициент │ % │ 13,2 │ 14,0 │ 12,8 │
│обновления │ │ │ │ │
│основных фондов│ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│Объем налоговых│ млн рублей │ 22 200,0 │ 29 849,5 │ 24 809,9 │
│платежей в бюджет│ │ <*> │ │ │
│Нижегородской │ │ │ │ │
│области от│ │ │ │ │
│обрабатывающих │ │ │ │ │
│производств │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘". "По итогам 2008 года объем отгруженных товаров и услуг собственного производства обрабатывающих производств составил 639,1 млрд рублей, что в действующих ценах на 14,8 процента выше уровня 2007 года (при среднем темпе роста в январе - июне 2008 г. - 126,4%).
Индекс производства по обрабатывающим производствам составил по итогам 2008 года 91,3 процента. Положительная динамика роста индекса в обработке в начале 2008 года в июле месяце сменилась падением. На снижение индекса в наибольшей степени повлияло уменьшение производства в основных видах деятельности:
- в производстве транспортных средств и оборудования (индекс - 85,2%, доля в обработке - 20,4%) при снижении производства автомобилей легковых - на 43,9%, автомобилей грузовых - на 16,1%, автобусов - на 26%, двигателей автомобильных - на 19,4%;
- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (индекс - 77,6%, доля - 16,4%) при снижении производства труб стальных - на 17,9%, электростали - на 28,2%, конструкций стальных строительных - на 26,6%.".
"Таблица 1. Источники и объемы финансирования Программы (тыс. рублей)
"Таблица 2. Основные индикаторы достижения целей Программы
Наименование индикаторов целей Программы Единицы измерения индикаторов целей Программы Значения индикаторов целей Программы На момент разработки Программы (факт 2008 г., статданные) По окончании реализации Программы (прогноз 2013 г.) Без программного вмешательства 1 2 3 4 5 Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий обрабатывающих производств, в том числе млн рублей 639 123,5 974 156,1 785 165,8 - по производству автомобилей и автокомпонентов млн рублей 109 560,8 78 200,0 60 000,0 - по производству товаров массового спроса млн рублей 9 651,2 14 513,6 10 624,5 Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции % 3,1 <*> 3,2 3,0 Индекс производства по полному кругу предприятий обрабатывающих производств % 91,3 106,0 103,0 Производительность труда по полному кругу предприятий обрабатывающих производств тыс. рублей 1 879,1 3 662,2 2 514,8 Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий обрабатывающих производств рублей 13 848,8 20 174,4 18 764,6 Коэффициент обновления основных фондов предприятий обрабатывающих производств % 13,2 14,0 12,8 Объем налоговых платежей в бюджет Нижегородской области от обрабатывающих производств млн рублей 22 200,0 <*> 29 849,5 24 809,9 --------------------------------
<*> Расчетно.".
"Таблица 3. Основные индикаторы достижения целей Программы с ежегодной разбивкой на период реализации
"Экономическая эффективность
Так как Программа направлена на развитие промышленного комплекса Нижегородской области - производственной сферы региональной экономики, то она должна обладать в первую очередь экономической эффективностью, которую можно рассчитать через рост объема налоговых платежей, интерпретировав это как объем налоговых поступлений на рубль вложенных средств. Естественно, что ограниченный охват предприятий - участников Программы и специфика мероприятий не позволяют говорить о прямой зависимости этих показателей, поэтому представленная зависимость является условной либо опосредованной.
Таблица 5. Экономическая эффективность реализации Программы
Единицы измерения 2008 год, факт 2009 год, оценка 2010 год, прогноз 2011 год, прогноз 2012 год, прогноз 2013 год, прогноз Объем налоговых платежей в бюджет Нижегородской области от обрабатывающих производств млн рублей 22 200,0 <*> 17 760,0 18 825,6 21 084,6 24 699,0 29 849,5 Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы млн рублей 60,9 106,2 106,2 156,0 170,8 188,3 Экономическая эффективность 364,5 167,2 177,3 135,2 144,6 158,5 --------------------------------
<*> Расчетно.
Приведенная экономическая эффективность отражает отдачу от совокупных вложений в реализацию программных мероприятий для промышленного комплекса Нижегородской области и экономики региона в целом.".