| N пп | Наименование показателя | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испо- лне- ние (%) |
| 1. | Остаток средств на начало года, включая нормированный страховой взнос | 5892,1 | 5892,1 | 100 |
| 2. | Поступление - всего в том числе: | 31227,9 | 41726,4 | 133,6 |
| 2.1. | Страховые взносы предприятий, организаций, учреждений и прочих плательщиков | 22000,0 | 32505,4 | 147,8 |
| 2.2. | Платежи из бюджета на страхование неработающего населения | 8027,9 | 3803,2 | 47,4 |
| 2.3. | Прочие поступления - всего в том числе: | 1200,0 | 5417,8 | 451,5 |
| Штрафы, пени | 2393,7 | |||
| Возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации | 700,0 | 523,4 | 74,8 | |
| Средства по регрессивным требованиям (нецелевое расходование средств ЛПУ) | 500,0 | 2044,7 | 408,9 | |
| Возврат финансовой помощи | 456,0 | |||
| 3. | Расходы - всего в том числе. | 36659,1 | 37580,2 | 102,5 |
| 3.1. | Финансирование Программы обязательного медицинского страхования | 26527,9 | 28165,2 | 106,2 |
| 3.2. | Формирование нормированного страхового запас: | 2056,8 | ||
| Оплата за лечение граждан округа в медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации | 3500,0 | 3653,6 | 104,4 | |
| 3.4. | Содержание исполнительной дирекции Фонда | 4459,4 | 4313,5 | 96,7 |
| 3.5. | Финансирование отдельных мероприятий по здравоохранению - всего в том числе: | 115,0 | 1447,9 | 1529,0 |
| компьютеризация медицинских учреждений | 70,0 | 70,0 | 100 | |
| повышение квалификации внештатных врачей-экспертов | 20,0 | |||
| изготовление бланков страховых полисов ОМС | 25,0 | 20,6 | 82,4 | |
| финансовая помощь медицинским учреждениям | 900,0 | |||
| возврат средств медицинским учреждениям на устранение недостатков (штрафные санкцию | 457,3 | |||
| 4. | Остаток средств на конец года, включая нормированный страховой запас | 460,9 | 10038,3 | 2178,0 |