-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Калининградская область
Решение от 13 сентября 2005 года № 98

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Балтийского городского округа за 2004 год

Принято
Советом депутатов Балтийского городского округа (Калининградская область)
13 сентября 2005 года
    Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Балтийского городского округа за 2004 год, Совет депутатов Балтийского городского округа
    1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Балтийского городского округа за 2004 год, в том числе:
    - по доходам в сумме 252854 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 102727 тыс. рублей, финансовая помощь из областного бюджета - 150127 тыс. рублей;
    - по расходам в сумме 236162 тыс. рублей с профицитом 16692 тыс. рублей.
    2.Комиссии по экономической политике и муниципальному хозяйству совместно с балансовой комиссией администрации округа рассмотреть вопрос по исполнению муниципального заказа по содержанию жилого фонда в 2004 году, сделать анализ, свое заключение представить на очередное заседание Совета депутатов.
    3.Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
    Глава местного самоуправления
    Ф.Г. Ярошевич
    Исполнение бюджета Балтийского городского округа 2004 года
    Доходы
    (тыс. руб.)
    Код Наименование доходов План на год Испол. за год Откл. (т. р.) Исп., %
    1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88796 82723 -6073 93,16
    1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД) 75255 67209 -8046 89,31
    1010100 Налог на прибыль 18908 16073 -2835 85,01
    1010102 Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 10777 9841 -936 91,31
    1010110 Налог на прибыль, зачисляемый в местные бюджеты 8131 6232 -1899 76,64
    1010200 Налог на доходы физ. лиц 56347 51136 -5211 90,75
    1010201 Налог на доходы физ. лиц, полученный в виде дивидендов 246 7 -239 2,85
    1010202 Налог на доходы физ. лиц 55732 50984 -4748 91,48
    1010205 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрир. в кач-ве индивид. предприн. 369 145 -224 39,30
    1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 22 297 275 1350,00
    1020403 Прочие лицензионные и регистрац. 22 1 -21 4,55
    1020700 Налог с продаж (погашен. задолж. прошлых лет) 296 296
    1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6615 9964 3349 150,63
    1030100 Единый налог по упрощ. системе 3109 4587 1478 147,54
    1030200 Единый налог на вмененный доход 3506 5377 1871 153,37
    1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3679 2970 -709 80,73
    1040100 Налог на имущество физических лиц 552 343 -209 62,14
    1040200 Налог на имущество предприятий 3090 1623 -1467 52,52
    1040300 Налог с имущества, переход. в порядке насл. 37 106 69 286,49
    1040600 Налог на имущество предприятий (задолж. за прошлые годы) 898 898
    1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД. РЕСУРСАМИ 594 345 -249 58,08
    1050701 Земельный налог за земли с/хоз. назнач. 26 26
    1050702 Земельный налог за земли городов и пос. 356 358 2 100,56
    1050703 Земельный налог за другие земли нес/хоз. назнач. 184 2 -182 1,09
    1050500 Водный налог 54 34 -20 62,96
    1050100 Платежи за пользование недрами -75 -75
    1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ 2631 1938 -693 73,66
    1400100 Госпошлина 2631 1903 -728 72,33
    1400540 Прочие местные сборы 3 3
    1400502 Целевой сбор на содержание муниц. милиции 32 32
    2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9007 8406 -601 93,33
    2010201 Арендная плата за земли с/хоз. назнач. -16
    2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 3012 2639 -373 87,62
    2010200 Доходы от сдачи в аренду муниц. имущества 1436 1781 345 124,03
    2010400 Проценты от предоставления кредитов 2132 1864 -268 87,43
    2011030 Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные бюджеты 30 30
    2012012 Доходы от реализ. имущ. гос. унит. п/п, учрежд. и военного имущ. 117 117
    2012030 Доходы от реал. имущ. муниц. унитарн. предпр. и учреждений 7 7
    2070000 Штрафные санкции 1538 1630 92 105,98
    2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 889 354 -535 39,82
    ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 97803 91129 -6674 93,18
    4200000 Доходы целевых бюджетных фондов 2313 11 -2302 0,48
    5000000 Доходы от оказания платных услуг 12583 11587 -996 92,08
    Всего доходов: 112699 102727 -9972 91,15
    Итого безвозмездных перечислений 150455 150127 -328 99,78
    3020111 Дотация на выравнивание 79400 79400 0 100,00
    3020117 Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6004 6004 0 100,00
    3020118 Дотация на субсидии населению 3470 3470 0 100,00
    3020260 Субвенция на питание 590 590 0 100,00
    3020260 Субвенция на РН 5580 5580 0 100,00
    3020260 Субвенция на опеку 2288 2249 -39 98,30
    3020260 Субвенция на доп. фин. учрежд. образ. 1734 1734 0 100,00
    3020242 Субвенция по ФЗ "Об осн. жил. полит." 4529 4529 0 100,00
    3020440 Субсидия по ФЗ "О ветеранах" 2241 2241 0 100,00
    3020413 Субсидия по ФЗ "Об инвалидах" 83 83 0 100,00
    3020260 Субвенция на возмещ. мандатов прошлых лет 3400 3400 0 100,00
    3020260 Субвенция на образов. (опл. труда) 26299 26299 0 100,00
    3020260 Субвенция на образов. (учебные расходы) 3058 3058 0 100,00
    3020260 Субвенция на книгоизд. прод. 692 676 -16 97,69
    3020260 Программа "Информатизация органов гос. власти" 200 200 0 100,00
    3020260 Субвенция на реализ. ФЗ "О статусе Героев РФ" 7 7 0 100,00
    3020260 Субвенция на ежекварт. пом. многодет. семьям 10 10 0 100,00
    3020260 Субвенция на ежемес. пом. детям-инвал. 2 2 0 100,00
    3020260 Субвенция на рождение ребенка 2 2 0 100,00
    3020260 Субвенция на подготовку детей к школе 124 124 0 100,00
    3020440 Субсидия на долевое участие в кап. ремонте дома по ул. Серебровской, 6 400 400 0 100,00
    3020440 Субсидия на долевое участие в кап. ремонте БПК 100 100 0 100,00
    3020440 Субсидия на долевое участие в кап. ремонте кровли СОШ 4 500 500 0 100,00
    3020440 Субсидия на кап. ремонт центра адаптации 1000 1000 0 100,00
    3020440 Субсидия на разницу в тарифах 6000 6000 0 100,00
    3020440 Субсидия на работ. в сельск. мест. 19 16 -3 84,21
    3020260 Субвенция на оформление заграничных паспортов малоимущим гражданам 686 416 -270 60,64
    3020440 Субсидия на реализацию областной Программы "Старшее поколение" 80 80 0 100,00
    3020300 Взаимные расчеты 1957 1957 0 100,00
    Всего доходов: 263154 252854 -10300 96,09
    Дефицит (-), профицит (+) -3619 16692
    Баланс 266773 236162
    Источники погашения дефицита
    Изменение остатков на счетах, в том числе: 334 -454
    остатки на начало года 334 334
    остатки на конец года 788
    получение ссуды 10000 3000
    возврат ссуды -15000 -5000
    возврат кредита -42477 -15000
    получение кредита 50000
    Поступления от продажи имущества 762 762
    Итого источ. погашения дефицита 3619 -16692

    (тыс. руб.)
    код наименование расходов план исп. на 01.01.05 откло- нение %
    Администрация округа 9721 9654 -67 99,31
    Администрация г. Примор. 1193 1117 -76 93,63
    Совет депутатов 1769 1583 -186 89,49
    КЭМР 2874 2753 -121 95,79
    Финансовое управление 3588 3492 -96 97,32
    100 Итого управление 19145 18599 -546 97,15
    ГИБДД ОВД БГО 315 237 -78 75,24
    ОВД БГО 2134 2075 -59 97,24
    500 Правоохранительные органы 2449 2312 -137 94,41
    Топливно-энергет. комплекс 2800 2800 0 100,00
    ПСД по ЦГБ 270 -270 0,00
    Оформление ПСД 281
    ПСД МУ "Спорткомплекс" 293 293 0 100,00
    Благоустройство Северного мола 500 500 0 100,00
    Приобретение квартиры 205 200 -5 97,56
    ПСД по СОШ N 4 19 19 0 100,00
    ПСД по УСЗН 40
    Модернизац. центра адаптац. 1270 1234 -36 97,17
    700 Итого промышленность 5678 5046 -632 88,87
    Инвентаризация земель 392 348 -44 88,78
    800 Итого сельское хозяйство 392 348 -44 88,78
    Льготный транспорт 650 650 0 100,00
    1000 Итого транспорт 650 650 0 100,00
    1201 Текущ. содержание жилфонда 10432 7965 -2467 76,35
    1202 МУП БОН "Арго" (содерж. кладбища) 389 204 -185 52,44
    1202 Кап. ремонт БПК 200 200 0 100,00
    1201 Кап. ремонт жилфонда 5753 3785 -1968 65,79
    1202 Расходы на уличное освещение 2399 965 -1434 40,23
    1202 Содержание автомоб. дорог 1680 1524 -156 90,71
    1202 Озеленение 311 311 0 100,00
    1202 Прочие расх. коммун. хозяйства 2832 2539 -293 89,65
    1202 Капитальный ремонт коллектора по ул. Невского, 30 300 300 0 100,00
    1203 Помывка населения 1502 1158 -344 77,10
    1203 Кредит. задолж. по "Универ.- коммун." 132 132 0 100,00
    1203 Коммун. хозяйство (инв. имущ.) 500 496 -4 99,20
    1202 Теплоснабжение (МУП "Теплосеть") 33987 25733 -8254 75,71
    1202 МП "Энергетика" 7643 7643 0 100,00
    1201 Субсидии населению 18870 18377 -493 97,39
    1200 Итого ЖКХ 86930 71332 -15598 82,06
    Детские сады 15109 14770 -339 97,76
    МДОУ N 1 1129 1113 -16 98,58
    МДОУ N 2 1743 1624 -119 93,17
    МДОУ N 3 432 401 -31 92,82
    МДОУ N 4 1821 1803 -18 99,01
    МДОУ N 5 587 553 -34 94,21
    МДОУ N 6 2374 2350 -24 98,99
    МДОУ N 14 5289 5249 -40 99,24
    МДОУ N 16 932 903 -29 96,89
    МДОУ п. Дивное 802 774 -28 96,51
    Образовательные школы 44575 42505 -2070 95,36
    Лицей N 1 6899 6547 -352 94,90
    НОШ N 2 502 488 -14 97,21
    НОШ N 3 528 500 -28 94,70
    СОШ N 4 8967 7947 -1020 88,62
    СОШ N 5 5043 4696 -347 93,12
    СОШ N 6 9704 9659 -45 99,54
    СОШ N 8 2890 2671 -219 92,42
    НОШ п. Дивное 354 333 -21 94,07
    МОУ гимназия N 7 9688 9664 -24 99,75
    Вечерняя школа 1007 999 -8 99,21
    Учрежд. доп. образов. 13062 12632 -430 96,71
    МОУ ДОД ДДТ 3867 3811 -56 98,55
    КЮМ 993 872 -121 87,81
    ДЮСШ 2534 2418 -116 95,42
    МУ "ДШИ г. Балтийска" 4470 4388 -82 98,17
    МУ "ДШИ г. Приморска" 1198 1143 -55 95,41
    Приемная семья 931 881 -50 94,63
    Повышение квалификации 197 107 -90 54,31
    Льготы с/хоз. мест. 38 23 -15 60,53
    Прочие расходы в обл. образ. 5252 5067 -185 96,48
    1400 Итого образование 80171 76984 -3187 96,02
    МУ "Досуговый центр" 561 508 -53 90,55
    МУК "Культурно-молодежный центр" 3282 3021 -261 92,05
    МУ "Дом культуры г. Приморска" 924 740 -184 80,09
    ЦБС 2736 2504 -232 91,52
    Прочие учреждения 350 350 0 100,00
    1500 Итого культура 7853 7123 -730 90,70
    Совет депутатов (издание газеты) 285 204 -81 71,58
    "Версия-спектр" 285 285 0 100,00
    1600 Итого СМИ 570 489 -81 85,79
    ЦГБ 17552 15760 -1792 89,79
    Амбулатория г. Приморска 76 57 -19 75,00
    ФАПы 179 167 -12 93,30
    Зубопротезирование 92 -92
    МУ "Спортивный центр БГО" 1728 1421 -307 82,23
    МУ "Спортивный комплекс" 590 516 -74 87,46
    ФиС 650 650 0 100,00
    1700 Итого здравоохранение 20867 18571 -2296 89,00
    УСЗН (ФСП) 4598 3703 -895 80,54
    УСЗН 5191 4989 -202 96,11
    Центр адаптации детей- инвалидов 1315 1180 -135 89,73
    Мероприятия по летнему отдыху 420 420 0 100,00
    МУП ТС ("Осн. жил. полит.") 2066 2066 0 100,00
    МУП ТС ("О ветеранах") 2532 2532 0 100,00
    ФЗ "О ветеранах" по МП ЖКХ 1969 1354 -615 68,77
    ФЗ "Об осн. жил. пол." по ЖКХ 881 881 0 100,00
    Оказание помощи многодет. семьям и детям-инвалидам 14 14 0 100,00
    Оказание льгот Героям РФ 7 7 0 100,00
    ФЗ "О ветеранах" по УСЗН (ФСП) 118 118 0 100,00
    ФЗ "Об инвалидах" по УСЗН (ФСП) 38 38 0 100,00
    ФЗ "О ветеранах" по ЦГБ 379 379 0 100,00
    ФЗ "Об инвалидах" по ЦГБ 46 46 0 100,00
    ФЗ "О ветеранах" по МУ "ЦЖКС" 104 104 0 100,00
    ФЗ "Об осн. жил. пол." по ЦЖКС 76 75 -1 98,68
    МП БКХ ("Осн. жил. полит.") 7 7 0 100,00
    ФЗ "О ветеранах" по МП БКХ 20 20 0 100,00
    МУП "Водоканал" ("Осн. жил. полит.") 397 397 0 100,00
    МУП "Водоканал" ("О ветеранах") 1051 1041 -10 99,05
    Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы ("Энергетика") 3105 3105 0 100,00
    Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы (МУП ЖКХ) 1561 1561 0 100,00
    МУ Служба заказчика" ("Осн. жил. полит.") 447 447 0 100,00
    Возмещение расх. по ФЗ в прошлые годы ("Водоканал") 103 103 0 100,00
    Возмещение расх по ФЗ в прошлые годы ("Теплосеть") 247 247 0 100,00
    Возмещение расх по ФЗ в прошлые годы ("ЦЖКС") 67 67 0 100,00
    МУ "Служба заказчика" ("О ветеранах") 1052 677 -375 64,35
    Молодежная политика 600 600 0 100,00
    1800 Итого соц. политика 28411 26178 -2233 92,14
    1900 Обслуж. госуд. долга 2168 2059 -109 94,97
    Фонд непредвид. расходов 600 580 -20 96,67
    Проведение выборов 650 500 -150 76,92
    Военкомат 642 480 -162 74,77
    Му "ЦЖКС" 734 671 -63 91,42
    Прочие, г. Приморск 25 25 0 100,00
    Ссуды (получение) 3000 3000 0 100,00
    Ссуды (погашение) -11500 -12027
    Меропр. по казнач. испол. 153 138 -15 90,20
    Предпр. деят.: 0
    МУ "Спортивный центр БГО" 155 155 0 100,00
    Управление образования 1500 1275 -225 85,00
    УСЗН 45 41 -4 91,11
    ЦГБ 3997 3903 -94 97,65
    МОУ ДОД ДДТ 136 118 -18 86,76
    ДШИ г. Приморска 77 76 -1 98,70
    ДК г. Приморска 120 101 -19 84,17
    Спортивный комплекс 70 51 -19 72,86
    МУК "Культурно-молодежный центр" 380 378 -2 99,47
    ДШИ г. Балтийска 456 357 -99 78,29
    МИПУ "Версия-спектр" 1607 1580 -27 98,32
    МУ "Служба заказчика" 3808 3072 -736 80,67
    Гимназия N 7 31 28 -3 90,32
    ЦБС 200 193 -7 96,50
    Целевой эколог. фонд 920 445 -475 48,37
    Градостроительный кадастр 200 150 -50 75,00
    Самый благоустроенный город 24 24 0 100,00
    Главное управление по бюджету и финансам 9 9 0 100,00
    МИПУ "Версия-спектр" 130 130 0 100,00
    МУ "Служба заказчика" 1000 1000 0 100,00
    3000 Итого прочие расходы 9169 6453 -2716 70,38
    Целевой фонд 2320 18 -2302 0,78
    Всего расходов 266773 236162 -30611 88,53

    Пояснительная записка к исполнению бюджета Балтийского городского округа за 2004 год
    Бюджет Балтийского городского округа утвержден Решением Совета депутатов округа от 16.03.2004 N 20 "Об утверждении бюджета Балтийского городского округа на 2004 год" (с изменениями и дополнениями). Постановлением главы городского округа 09.07.2004 N 714 "О сокращении расходов бюджета округа", на основании статьи 229 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 116 Положения "О бюджетном процессе Балтийского городского округа" с 25 июля 2004 года был введен режим сокращения расходов бюджета Балтийского городского округа в размере 10% бюджетных ассигнований 1-го полугодия 2004 года в сумме 5847 тыс. руб.
    План по доходам утвержден в сумме 263154 тыс. руб., исполнение составило 252854 тыс. руб. Невыполнение плана по доходам сложилось по следующим причинам:
    1.План по собственным доходам утвержден в сумме 97803 тыс. руб., фактическое исполнение составило 91129 тыс. руб., что составляет 93,18%. План по собственным доходам не выполнен в связи с невыполнением плана:
    - по налогу на доходы физических лиц - на 5211 тыс. руб. (исполнение составило 90,75%). На конец 2004 года сложилась недоимка в связи с задолженностью по налогу на доходы физических лиц 33 СРЗ;
    - по налогу на прибыль организаций - на 2835 тыс. руб., что составляет 85%.
    2.План по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности утвержден в сумме 12583 тыс. руб., исполнение составило 11587 тыс. руб.
    3.Решением Совета депутатов Балтийского городского округа от 23.09.2003 N 66 "О создании целевого бюджетного фонда обеспечения водо- и теплоснабжения округа" в составе бюджета округа утвержден целевой бюджетный фонд. Плановое поступление доходов - 2313 тыс. руб., исполнение составило 11 тыс. руб. Поступление финансовых средств в данный фонд в 2004 году не производилось.
    4.План по финансовой помощи из областного бюджета утвержден в сумме 150455 тыс. руб., исполнение составило 150127 тыс. руб., что составляет 99,8%. В 2004 году в бюджет округа не поступила финансовая помощь из областного бюджета в части субвенций на оплату книгоиздательской продукции (16 тыс. руб.), на опеку (39 тыс. руб.), на ежеквартальную помощь многодетным семьям (2 тыс. руб.), на оформление заграничных паспортов малоимущим гражданам (270 тыс. руб.).
    На начало 2004 года на счете Балтийского городского округа было 334 тыс. руб., которые решением Совета депутатов Балтийского городского округа были направлены на погашение дефицита бюджета округа в 2004 году.
    По итогам исполнения бюджета за 2004 год сложился профицит в сумме 16692 тыс. руб. Основными источниками сложившегося профицита бюджета явились:
    - погашение кредита, полученного от АКБ "Инвестбанк" (ОАО) в 2003 году, в сумме 15 млн. руб.;
    - погашение бюджетной ссуды, полученной из областного бюджета на выравнивание кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета Балтийского городского округа, в 4-м квартале 2003 года в сумме 5000 тыс. руб.
    Доходная часть бюджета округа в 2004 году формировалась за счет:
    - налога на прибыль организаций по ставкам, подлежащего к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 17,65% контингента налога;
    - налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в местные бюджеты по нормативу 100% контингента налога;
    - 50 процентов контингента подоходного налога с физических лиц, удерживаемого предприятиями, учреждениями и организациями, по ставке, предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    - 50 процентов подоходного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
    - 100 процентов налога на имущество физических лиц и налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;
    - 50 процентов налога на имущество предприятий;
    - 100 процентов от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений;
    - земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков в размере 50 процентов контингента;
    - платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации;
    - государственной пошлины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
    - 100 процентов штрафов, подлежащих зачислению в муниципальные бюджеты в соответствии с федеральным и областным законодательством;
    - 10 процентов контингента акцизов на остальные товары, производимые на территории муниципального образования, за исключением акцизов на нефть (включая газовый конденсат), газ, бензин автомобильный, дизельное топливо, масла для всех видов двигателей, автомобили, спирт этиловый из всех видов сырья (за исключением пищевого) и товары, ввозимые на территорию муниципального образования;
    - прочих лицензионных и регистрационных сборов в соответствии с действующим законодательством;
    - единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
    - единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;
    - водного налога в размере 10% контингента.
    2.РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 0100 "УПРАВЛЕНИЕ"
    План по расходам на содержание органов управления составил 19145 т. р., в том числе на выплату заработной платы - 11480 т. р. Исполнение составило: по расходам 18599 т. р., по заработной плате - 11416 т. р. В общей сумме расходов Балтийского городского округа на содержание органов местного самоуправления на 2004 год планировалось направить 7,1%, фактически направлено 7,8% от общей величины расходов.
    0500 "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ"
    На содержание правоохранительных органов запланировано в отчетном периоде 2449 т. р., исполнение составило 2312 т. р. Содержится 11 единиц военнообязанных, 4 единицы гражданских должностей. Средняя заработная плата составила: военнообязанных - 6462 руб., гражданских служащих - 4000 руб.

  1. Раздел 0700«Промышленность, Энергетика»

    2. Планом на 2004 год по подразделу 701, целевой статье 293, виду расходов 290 предусмотрены ассигнования на обеспечение населения твердым топливом в количестве 1709,4 тонны на сумму 2800,0 тыс. рублей. Общая сумма начисленных субсидий на твердое топливо составила 1778,4 тыс. рублей. Профинансировано субсидий на приобретение угля малообеспеченной категории населения за счет средств бюджета - 2800,0 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе произведено погашение задолженности по начисленным субсидиям за 2003 год - 1021,6 тыс. рублей.
    За субсидией на твердое топливо обратилось 506 семей, что составляет 25,7% от населения, имеющего котелковое и печное отопление.
    Возмещение стоимости угля из бюджета одной тонны составило: для бюджета - 1638 руб., для населения - 462 рубля, социальная норма потребления - 64 кг/кв. м на человека.
    По подразделу 0707 "Строительство, архитектура" на 2004 год предусмотрено 2878 тыс. руб., фактически освоено 2246 тыс. руб., в том числе:
    - плата за разработку рабочего проекта реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса - 293 тыс. руб.;
    - за счет средств, полученных из областного бюджета, были проведены работы по благоустройству территории в районе Северного мола г. Балтийска на сумму 500 тыс. руб.;
    - за счет средств, полученных из областного бюджета, была приобретена квартира семье Барзаковских, проживающей в городе Приморске Балтийского городского округа, на сумму 200 тыс. руб.;
    - в рамках региональной целевой Программы "По проблемам инвалидов и инвалидности на 2002-2005 гг." Балтийскому городскому округу выделялись средства на реконструкцию здания под центр реабилитации для детей-инвалидов в г. Балтийске на общую сумму 1000 тыс. руб., за счет средств по взаимным расчетам из областного бюджета на составление проектно-сметной документации по реконструкции муниципального учреждения "Центр адаптации детей-инвалидов" было выделено 234 тыс. руб.;
    - оплата за проведение экспертизы фундамента муниципального образовательного учреждения - средней школы N 4 г. Балтийска на сумму 19 тыс. руб.
    0800 "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
    На проведение мероприятий по инвентаризации земель округа, составлению земельного кадастра планировалось выделить в отчетном периоде 392,0 т. р., в 2004 году освоено 348 тыс. руб. Денежные средства были выделены на создание плотт-файлов карты БГО, выполнение картографических работ, топосъемку и геодезическую привязку земельного участка, оформление межевого дела.

  2. Раздел 1000«Транспорт, дорожное хозяйство»

    3. На 2004 год предусмотрен план финансирования за счет средств бюджета по подразделу 1001, целевой статье 372, виду расходов 290 "Автомобильный транспорт" на погашение разницы в тарифах, возникшей в связи с перевозками населения пассажирским городским транспортом, в сумме 650,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 650,0 тыс. руб., что составляет 100%.
    Дотации предоставлены на социальные маршруты N 1, 2, 5 в отдаленные населенные пункты. Задействовано по городским маршрутам 22 единицы автомобильной техники (3 автобуса и 19 микроавтобусов), в том числе 6 единиц по социальным маршрутам (3 автобуса и 3 микроавтобуса). Себестоимость одной поездки на автобусе составляет 10,65 рубля, на микроавтобусе - 8,24 рубля. Стоимость проезда по городским маршрутам утверждена на автобусе - 8,00 рубля одной поездки, на микроавтобусе - 6,00 рубля одной поездки.

  3. Раздел 1200«Жилищно-коммунальное хозяйство»

    4. Выполнение плана бюджетного финансирования муниципального заказа по содержанию жилищного фонда в 2004 году составило 7965 тыс. рублей, или 76,3%, в том числе:
    - текущее содержание жилфонда - 5869 тыс. рублей, в том числе:
    - МУП ЖКХ - 3229 тыс. рублей;
    - ООО "Арстрэм" - 2640 тыс. рублей;
    - содержание контейнерных площадок - 613 тыс. рублей, в том числе:
    - МУП БКХ - 65 тыс. рублей;
    - ООО "Балтпрофи" - 548 тыс. рублей;
    - вывоз твердых бытовых отходов - 1483 тыс. рублей, в том числе:
    - МУП БКХ - 35 тыс. рублей;
    - ООО "Балтпрофи" - 1448 тыс. рублей.
    Невыполнение плана бюджетного финансирования муниципального заказа на оказание услуг по содержанию жилфонда обусловлено невыполнением МУП ЖКХ и ООО "Арстрэм" в 2004 году плана по оказанию услуг населению по текущему содержанию жилфонда. Выполнение муниципального заказа по текущему содержанию жилфонда в 2004 году составило 87,3%.
    План финансирования капитального ремонта жилфонда в 2004 году выполнен на 65,8%, при плане 5753 тыс. рублей исполнение составило 3785 тыс. рублей. За счет бюджетных средств произведено финансирование работ по капитальному ремонту жилфонда:
    - мягкие кровли - 1008,0 тыс. рублей;
    - штучные кровли (черепица) - 64,6 тыс. рублей;
    - штучные кровли (шифер) - 165,1 тыс. рублей;
    - внутренние инженерные сети - 79,8 тыс. рублей;
    - перекрытия - 7,0 тыс. рублей;
    - фасады (утепление) - 459,9 тыс. рублей;
    - лифты - 513,5 тыс. рублей;
    - ремонт межпанельных швов - 80,1 тыс. рублей;
    - реконструкция жилых домов - 1407,0 тыс. рублей.
    При плане 2004 года по предоставлению субсидий населению в сумме 18870 тыс. рублей освоено 18377 тыс. руб., или 97,4%, в том числе произведено погашение кредиторской задолженности по начисленным субсидиям за 2003 год в сумме 3869 тыс. рублей. За 2004 год общая сумма начисленных субсидий составила 17948,6 тыс. рублей, получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг 2320 семей, что составляет 21% от общего количества семей, проживающих в Балтийском городском округе.
    В 2004 году МУП "Тепловые сети" при плане 33987 тыс. рублей профинансированы из бюджета на разницу в тарифах от оказания услуг населению по теплоснабжению в сумме 25733 тыс. рублей, что составляет 75,7% от плана. Выделенные средства направлены предприятием на погашение кредиторской задолженности, в том числе на расчеты с поставщиками за приобретенное топливо, покупную теплоэнергию. Выполнение муниципального заказа в доле бюджетного финансирования составило 29275,0 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2005 - 3542 тыс. руб.
    В 2004 году МУП ВТС "Энергетика" выделено из бюджета 7643 тыс. рублей на погашение убытков прошлых лет на разницу в тарифах. Выделенные средства направлены предприятием на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками за приобретенное топливо, покупную теплоэнергию за прошлый отопительный сезон и на погашение бюджетного кредита.
    Расходы МУП ВКХ "Водоканал" на капитальный ремонт коллектора по ул. Невского, 30 при плане 300 тыс. рублей профинансированы на 300 тыс. рублей, или на 100%.
    План 2004 года по финансированию муниципального заказа по содержанию благоустройства выполнен на 72,8%. При плане 7611 тыс. рублей в 2004 году произведено финансирование работ на сумму 5543 тыс. рублей, в том числе:
    - по уличному освещению (установка и ремонт светильников, покупная эл./энергия) - 965 тыс. руб.;
    - по содержанию дорог - 1524 тыс. руб., в том числе:
    - расходы по содержанию дорог (подсыпка ям щебнем, набивка пешеходной разметки, ремонт тротуаров из плитки, установка ограждения) - 1112 тыс. рублей;
    - по коду экономической классификации 111040 согласно Распоряжению главы N 475-р от 08.10.2004 произведено целевое финансирование расходов на аренду специализированной техники (поливоуборочный автомобиль) в сумме 212 тыс. рублей;
    - капитальный ремонт дорог (ямочный ремонт внутриквартальных подъездов) - 200 тыс. рублей (справочно: план - 224 тыс. рублей);
    - по озеленению - 311 тыс. рублей;
    - по содержанию прочих объектов благоустройства - 2539 тыс. руб.,
    в том числе кап. ремонт прочих объектов благоустройства (котельная БПК) - 888 тыс. руб. (при плане 888 тыс. рублей);
    - организация мест захоронения (установление ограждения по периметру кладбища) - 204 тыс. рублей.
    Невыполнение плана бюджетного финансирования муниципального заказа по содержанию объектов благоустройства обусловлено невыполнением МУП ЖКХ плановых работ по капитальному ремонту объектов уличного освещения.
    В 2004 году план бюджетного финансирования прочих структур и мероприятий ЖКХ выполнен на 85,1%, при плане 2334 тыс. рублей финансирование составило 1986 тыс. рублей. Расходы на покрытие убытков от помывки населения профинансированы на 1290 тыс. рублей при плане 1634 тыс. рублей, или на 78,9%, в том числе произведено погашение убытков прошлых лет в сумме 132 тыс. рублей (полученные средства направлены предприятием на погашение кредиторской задолженности за топливо). Невыполнение плана бюджетного финансирования обусловлено отсутствием оказания услуг по помывке населения гарнизонной баней, а также невыполнением плана по реализации услуг по помывке населения МУП "Универсал-Коммунал" в натуральных показателях (при плане 28104 чел. фактический пропуск посетителей составил 20651 чел.). С 11 марта 2004 года установлен тариф на услуги по помывке населения в сумме 79,85 рублей, средняя стоимость одной помывки в муниципальной бане составляет 30 рублей.
    В 2004 году за счет выделенных средств из областного бюджета произведено финансирование капитального ремонта муниципального банно-прачечного комбината в сумме 200 тыс. рублей при плане 200 тыс. рублей. Полученные средства направлены МУП "Универсал-Коммунал" на доставку и монтаж дополнительного оборудования котельной городской бани, на производство работ по проектированию и монтажу охранно-пожарной сигнализации котельной городской бани.
    На инвентаризацию муниципального имущества при плане 500,0 тыс. руб. выделено 496,0 тыс. рублей.
    ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ ЗА 2004 ГОД
    Стоимость жилищно-коммунальных услуг общей площади жилья на 1 кв. м в месяц по Балтийскому городскому округу в 2004 году составила 26,08 рубля (без электроэнергии и газа), что не превышает утвержденный региональный стандарт по Балтийскому городскому округу в сумме 30,14 рубля (без газа и электроэнергии). Это связано с уменьшением подачи ГВС (за отчетный период горячая вода подавалась 2 месяца), а также снижением покупной стоимости 1 Гкал теплоэнергии, утвержденной РЭК с сентября 2003 г. в сумме 840,16 рубля.
    При утвержденном на 2004 год федеральном стандарте уровня платежей населения за ЖКУ 90% в отчетном периоде населением оплачивались жилищно-коммунальные услуги в размере 18,63 рубля за 1 кв. м в месяц, что составило 62,4% от полной плановой стоимости ЖКУ за 1 кв. м в месяц.
    1400 "ОБРАЗОВАНИЕ"
    Первоначальный план содержания учреждений образования составлял 79831 тыс. руб. Изменение плановых ассигнований по сравнению с первоначальными произошло вследствие изменения объема финансовой помощи из областного бюджета в части субвенций на выплату региональной надбавки, на выплату надбавок к окладам отдельных категорий педагогических работников, передвижек плановых ассигнований между получателями средств из бюджета округа на основании решений Совета депутатов Балтийского городского округа, постановлений главы городского округа в пределах процентов, установленных требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Уточненный план по содержанию учреждений образования составил 80171 т. р., в том числе заработная плата работников - 38967 т. р. Кассовый расход составил 76984 тыс. руб., в том числе заработная плата - 38671 тыс. руб. Средняя заработная плата работников образовательных учреждений за 2004 год составила 1909 руб. Среднесписочное количество детей в детских дошкольных учреждениях составило 536 чел. (на начало года - 535 чел., на конец года - 537 чел.). Снижение количества детских дошкольных учреждений (ДДУ) произошло вследствие того, что в 2004 году было ликвидировано муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 3 в связи с низкой посещаемостью детей (МДОУ находилось в отдаленном районе), для дальнейшего функционирования здания необходимо проведение капитального ремонта отопления. На одного ребенка в ДДУ приходится 0,51 штатной единицы. Стоимость одного дето-дня в ДДУ составляет 160 руб. 79 коп. На обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях запланировано 3076 т. р., израсходовано 2946 тыс. руб. Средняя стоимость питания 1 ребенка в день составила 30,06 руб. (при плане 30,76 руб.). Функционирование за 2004 год составило 183 дня. Родительская плата в месяц на одного ребенка составляет 162 руб. Решением Совета депутатов Балтийского городского округа от 23.11.2004 N 122 "Об утверждении родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях" родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях была увеличена до 30 руб. в день.
    Средняя наполняемость классов по образовательным школам составляет 23 чел., средняя наполняемость групп продленного дня составляет 20 чел. Низкая наполняемость по группам продленного дня сложилась вследствие того, что группы продленного дня организуются на базе классов компенсирующего обучения и с задержкой психического развития. Функционирование групп продленного дня составляет 127 дней. На обеспечение питанием детей в группах продленного дня планировалось направить 180 тыс. руб., фактически израсходовано 158 тыс. руб. Стоимость питания составила 18 руб. при плане 18 руб. В отчетном периоде питался 71 человек. На один класс в образовательных школах приходится 1,9 педагогической ставки. Средняя заработная плата на 1 педагогическую ставку составляет 3155 руб. Средняя заработная плата на 1 ставку других педработников составляет 2289 руб. Средняя заработная плата на одну ставку АХП составляет 1673 руб. Средняя заработная плата на 1 ставку воспитателя ГПД составляет 2256 руб. Предусматривались расходы на приобретение медикаментов для ДДУ и школ - 21 т. р., освоено 15 тыс. руб.
    За 2004 год было выделено 23 тыс. руб. для оплаты льгот по коммунальным услугам специалистам, работающим в сельской местности (4 человека).
    Средняя наполняемость классов в вечерней средней школе составляет 26 чел. Численность педагогических работников - 11 человек.
    Количество детей, получающих дополнительное образование на территории Балтийского городского округа в 2004 году, - 1609 чел., в том числе: дом детского творчества - 916 чел., ДЮСШ - 443 чел., клуб юных моряков - 250 чел. Численность педагогических работников, работающих в учреждениях дополнительного образования, - 64 чел.
    Количество детей на 1 педагогическую ставку в музыкальных школах составляет 7 чел. Средняя заработная плата на одну педагогическую ставку - 2641 руб., средняя заработная плата на 1 ставку АХП - 2014 тыс. руб. Родительская плата в месяц на одного учащегося составляет 81 руб. Доля родительской платы в текущих расходах по финплану составляет 7%.
    На книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам было запланировано 692 т. р., фактически израсходовано 675 тыс. руб. Компенсацию на книгоиздательскую продукцию получают 544 педагогических работника. На выплату пособий детям, находящимся под опекой, планировалось направить 2031 т. р., фактически - 1860 тыс. руб. Пособие выплачивается на 69 детей, среднемесячная выплата составляет 2246 руб. Расшифровки по подразделу 1407 по видам учреждений и по видам расходов экономической статьи 130330 прилагаются.
    1500 "КУЛЬТУРА"
    Первоначальным планом на содержание учреждений культуры планировалось направить 7897 тыс. руб. Изменение плановых ассигнований по сравнению с первоначальными произошло вследствие изменения объема финансовой помощи из областного бюджета в части субвенции на выплату региональной надбавки, передвижек плановых ассигнований между получателями средств из бюджета округа на основании решений Совета депутатов Балтийского городского округа, постановлений главы городского округа в пределах процентов, установленных требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. На содержание учреждений культуры согласно уточненному плану планировалось направить 7853 т. р., в том числе на выплату заработной платы работникам - 3712 т. р., кассовое исполнение составило 7123 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы работникам - 3710 тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2004 год составила 2132 тыс. руб.
    1600 "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
    Включены расходы на издание газеты "Вестник Балтийска" в сумме 489 тыс. руб. Плановая потребность на содержание - 570 т. р.
    1700 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
    Первоначальным планом на содержание учреждений здравоохранения, проведение мероприятий в области физической культуры и спорта планировалось направить 21338 тыс. руб. Изменение плановых ассигнований по сравнению с первоначальными произошло вследствие изменения объема финансовой помощи из областного бюджета в части субвенции на выплату региональной надбавки, передвижек плановых ассигнований между получателями средств из бюджета округа на основании решений Совета депутатов Балтийского городского округа, постановлений главы городского округа в пределах процентов, установленных требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расходы на содержание учреждений здравоохранения были запланированы в сумме 17899 т. р., израсходовано 15985 т. р., по физкультуре и спорту (в том числе содержание подведомственных учреждений) - 2968 т. р., израсходовано 2587 т. р.
    В округе развернуто 130 коек круглосуточного и 40 коек дневного стационара. Выполнение контрольных показателей составило:
    Штатная численность работников - 515 единиц, в том числе 104 должности врачей, 227 - среднего персонала, 100 должностей младшего и 84 прочего персонала. На выплату заработной платы необходимо было 6849 т. р., освоено 6480 т. р. Средняя заработная плата работников здравоохранения составила в отчетном периоде 4520 руб. На приобретение медикаментов и перевязочных средств в отчетном периоде запланировано 860 тыс. руб. Освоено 771 тыс. руб., в том числе приобретение медикаментов для поликлиники - 67 тыс. руб., медикаментов для школ - 98 тыс. руб., для скорой помощи - 293 тыс. руб., приобретение вакцины для профилактики гриппа - 279 тыс. руб.
    Расходы на обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни бесплатными смесями составили 590 т. р. при плане 590 т. р. Бесплатные молочные смеси выделялись на 239 детей от 0 до 2 лет из малообеспеченных семей.
    Предусмотрены были расходы на предоставление льгот по оплате коммунальных услуг работникам здравоохранения - 35 тыс. руб., фактически освоено 25 тыс. руб. Правом на получение льготы воспользовались 3 человека.
    Расшифровки по средней заработной плате и анализ стоимости по медикаментам и по питанию в разрезе срезе средств, получаемых из местного бюджета и ОМС, прилагаются.
    1800 "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
    Расходы на содержание учреждений социального обеспечения планировались на отчетный период в сумме 6506 т. р., израсходовано 6170 тыс. руб. В том числе на выплату заработной платы планировалось направить 4130 тыс. руб., фактически - 3959 тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждений социального обеспечения составила 4519 руб.
    Отделениями социальной медицинской помощи на дому в 2004 году обслуживалось 166 престарелых граждан и инвалидов.
    На проведение мероприятий по молодежной политике планировалось направить 600 тысяч рублей, израсходовано 600 тыс. руб.
    В 2004 году выделены ассигнования из областного бюджета на реализацию федерального законодательства в части возмещения льгот, представленных населению на жилищно-коммунальные услуги, в том числе:
    - ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" - 4529 тыс. рублей;
    - ФЗ "О ветеранах" - 7755 тыс. рублей (в том числе за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований - 6004 тыс. рублей);
    - на возмещение расходов по реализации федерального законодательства в части предоставления льгот на ЖКУ за прошлые годы - 3400 тыс. рублей;
    - согласно представленным за 2004 год спискам возмещено предприятиям ЖКХ 81,5% от потребности с учетом возмещения расходов за прошлые годы - 85,1%.
    3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
    3001 "РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ"
    По фонду непредвиденных расходов запланировано 600 т. р., освоено 580 т. р. (расшифровка прилагается).
    3002 "ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ"
    В 2004 году утверждена 650 т. р. на проведение выборов, освоено 500 т. р.
    3003 "БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ"
    На 1 января 2004 года по Балтийскому городскому округу имелась задолженность по бюджетным ссудам и кредитам в сумме 23500 тыс. руб., в том числе по МУП ВТС "Энергетика" - 18500 тыс. руб., МУП "Тепловые сети" - 5000 тыс. руб. В течение 2004 года администрацией Балтийского городского округа были предоставлены бюджетные кредиты в сумме 3 млн. руб. на погашение задолженности перед поставщиками топлива за отопительный период 2004-2005 гг., на покрытие убытков от разницы в тарифах по ЖКУ со сроком возврата до 24 декабря 2004 года за счет бюджетной ссуды, полученной из областного бюджета на выравнивание кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета округа в 4-м квартале 2004 года. Возвращено в бюджет округа бюджетных кредитов и ссуд на сумму 12027 тыс. руб. Задолженность по бюджетным ссудам и кредитам на 01.01.2005 составила 14473 тыс. руб. Кроме того, задолженность по процентам за пользование бюджетными ссудами и кредитами на 1 января 2005 года составила 836 тыс. руб.
    3004 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
    В соответствии с постановлением Правительства в бюджете округа планировались расходы военкомата на проведение мероприятий по призыву - 642 т. р., освоено 480 тыс. руб.
    МУ "ЦЖКС" - финансирование расходов по содержанию ЦЖКС - 671 т. р.
    На финансирование расходов в 2004 году было выделено МУ "Служба заказчика" 1000 тыс. руб.
    По прочим г. Приморска план составил 25 тыс. руб., освоено 25 тыс. руб. на ремонт братского кладбища.
    Мероприятия по казначейскому исполнению бюджета округа - 138 тыс. руб.
    Поощрение по итогам конкурса "Самый благоустроенный город" за счет средств областного бюджета - 24 тыс. руб.
    Возврат целевых средств в Главное управление по бюджету и финансам администрации Калининградской области - 9 тыс. руб.
    Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 12583 тыс. руб.
    Расходы за счет целевого экологического фонда - 445 тыс. руб.
    Оплата по договорам за корректировку генерального плана, проведение градостроительного кадастра в 2004 году - 150 тыс. руб.
    Финансирование расходов по содержанию муниципального информационно-полиграфического учреждения "Версия-Спектр" - 130 тыс. руб.
    3100 "ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ"
    В Балтийском городском округе решением Совета депутатов Балтийского городского округа создан целевой бюджетный фонд обеспечения водо- и теплоснабжения округа. Общий расход за счет поступления средств в эти фонды составил 18 тыс. руб. Расшифровка по использованию средств прилагается.