| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Доходы | | | |
| | Налоговые доходы | 880620,0 | 771631,9 | 87,6% |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 646285,0 | 590498,3 | 91,4% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 646285,0 | 590498,3 | 91,4% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 121835,0 | 103931,6 | 85,3 % |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 121485,0 | 103563,1 | 85,2% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 350,0 | 368,5 | 105,3% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 72280,0 | 41491,6 | 57,4% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 2500,0 | 2684,8 | 107,4% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 69780,0 | 38806,8 | 55,6% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 40220,0 | 35604,4 | 88,5% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 8600,0 | 8787,7 | 102,2% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 31590,0 | 26777,7 | 84,8% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 30,0 | 39,0 | 130,0% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 106,0 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -2252,8 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 2248,8 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 110,0 | 0,0% |
| | Неналоговые доходы | 323991,9 | 324165,9 | 100,1% |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 36600,0 | 38902,4 | 106,3% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 15000,0 | 14867,0 | 99,1% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 21250,0 | 23706,2 | 111,6% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 350,0 | 329,2 | 94,1% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5273,0 | 5063,7 | 96,0% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5273,0 | 5063,7 | 96,0% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 175167,5 | 161326,8 | 92,1% |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 83000,0 | 90181,4 | 108,7% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32000,0 | 37691,8 | 117,8% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 51000,0 | 52489,6 | 102,9% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 19452,2 | 23278,3 | 119,7% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 4499,2 | 5413,3 | 120,3% |
| | ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1204611,9 | 1095797,8 | 91,0% |
| 1 19 00 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -90728,3 | -90728,3 | 100,0% |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1471100,2 | 1463621,2 | 99,5% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 284828,8 | 284828,8 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 284828,8 | 284828,8 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 402487,8 | 402258,4 | 99,9% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов | 32854,5 | 32854,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 37160,5 | 37160,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 16999,4 | 16770,0 | 98,7% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 77680,0 | 77680,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 25614,5 | 25614,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 312,1 | 312,1 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации | 174789,3 | 174789,3 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 27712,6 | 27712,6 | 100,0% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии | 9364,9 | 9364,9 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 779470,4 | 772555,8 | 99,1% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5204,4 | 5204,4 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 92,0 | 92,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 15582,6 | 14774,0 | 94,8% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 725904,0 | 720194,4 | 99,2% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников отделов опеки) | 877,9 | 481,5 | 54,8% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 16733,9 | 16733,9 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 15075,6 | 15075,6 | 100,0% |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 4313,2 | 3978,2 | 92,2% |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3978,2 | 3978,2 | 100,0% |
| 2 02 04 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 335,0 | 0,0 | 0,0% |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии | 2584983,8 | 2468690,7 | 95,5% |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии | 2675712,1 | 2559419,0 | 95,7% |
| | | | | |
| | По администраторам собственных доходов | 1204611,9 | 1095797,8 | 91,0% |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчик | 850635,0 | 745496,2 | 87,6% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 36600,0 | 38902,4 | 106,3% |
| 867 | Центр приватизации муниципального имущества | 83000,0 | 90181,4 | 108,7% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 41517,0 | 40378,1 | 97,3% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 5273,0 | 5063,7 | 96,0% |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 4529,2 | 5653,3 | 124,8% |
| 873 | Департамент образования г. Нальчика | 8099,7 | 8099,7 | 100,0% |
| 892 | Департамент финансов местной администрации г. Нальчика | 167067,9 | 153227,1 | 91,7% |
| | Прочие администраторы | 7890,1 | 8795,9 | 111,5% |
| | | | | |
| | РАСХОДЫ | | | |
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 203426,9 | 158851,1 | 78,1% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3197,1 | 3010,6 | 94,2% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 87320,5 | 84404,0 | 96,7% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 4346,6 | 4346,6 | 100,0% |
| 01 12 | Резервные фонды | 1094,6 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 107468,1 | 67089,9 | 62,4% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5412,6 | 5377,0 | 99,3% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5412,6 | 5377,0 | 99,3% |
| 04 00 | Национальная экономика | 83977,1 | 83977,0 | 100,0% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 77680,0 | 77680,0 | 100,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6297,1 | 6297,0 | 100,0% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 690326,7 | 656511,3 | 95,1% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 257187,2 | 240537,1 | 93,5% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 70000,0 | 70000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 329587,8 | 312484,4 | 94,8% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 33551,7 | 33489,8 | 99,8% |
| 07 00 | Образование | 1113491,3 | 1071626,9 | 96,2% |
| 07 02 | Общее образование | 1088507,4 | 1046842,2 | 96,2% |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 8624,9 | 8470,5 | 98,2% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 16359,0 | 16314,2 | 99,7% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 60970,8 | 53404,3 | 87,6% |
| 08 01 | Культура | 51798,0 | 44327,1 | 85,6% |
| 08 04 | Периодическая печать и издательство | 1323,7 | 1239,5 | 93,6% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 7849,1 | 7837,7 | 99,9% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 313741,8 | 271117,4 | 86,4% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 84092,1 | 65666,6 | 78,1% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 109390,2 | 87113,2 | 79,6% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 116604,4 | 114766,2 | 98,4% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 1355,0 | 1338,9 | 98,8% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 2300,1 | 2232,5 | 97,1% |
| 10 00 | Социальная политика | 136039,3 | 108239,3 | 79,6% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 1650,4 | 1650,4 | 100,0% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 99726,0 | 72460,8 | 72,7% |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 32419,6 | 32330,1 | 99,7% |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2243,3 | 1798,0 | 80,1% |
| | Итого расходов: | 2607386,5 | 2409104,3 | 92,4% |