| Наименование показателя | Выделено (руб.) | Исполнено по состоянию на 01.10.2011 г. (руб.) | % исполнения |
| Выплата денежного довольствия | 46949300,00 | 36488276,06 | 78 |
| Страховые взносы с фонда оплаты труда | 293000,00 | 186091,58 | 64 |
| Прочие выплаты (проезд в отпуск, суточные) | 1575000,00 | 1575000,00 | 100 |
| Заработная плата гражданского персонала | 3855300,00 | 2953780,00 | 77 |
| Страховые взносы с фонда оплаты труда гражд. персонала. | 1173700,00 | 817448,18 | 70 |
| Услуги связи | 91300,00 | 37560,82 | 41 |
| Коммунальные услуги(тепло, э/эн,вода) | 1714900,00 | 985535,98 | 57 |
| Транспортные услуги (оплата проезда в командировки) | 150000,00 | 15000,00 | 100 |
| Ремонт и обслуживание имущества | 436800,00 | 145423,13 | 33 |
| Услуги и работы по договорам (оплата за найм жилья в командировке) | 1119689,00 | 833992,00 | 74 |
| Автотранспорт- ные услуги по вывозу трупов. | 464800,00 | 239400,00 | 52 |
| Прочие услуги (госпошлина) | 10000,00 | 2467,85 | 25 |
| Прочие выплаты (санаторно- курортное пособие, подъемное пособие, компенсация за детский сад, компенсация за найм жилья. | 438000,00 | 345250,00 | 79 |
| Пособие социального характера (пособие при увольнении, пособие при рождении, пособие до 1,5 лет. | 1980000,00 | 1480000,00 | 75 |
| Субвенция на повышение денежного довольствыя. | 13111200,00 | 9671400,00 | 74 |
| Компенсация за дет. лагеря. | 1101000,00 | 648000,00 | 59 |
| Приобретение основных средств. | 680111,00 | 663200,00 | 98 |
| Прочие выплаты (компенсация за форменное обмундирование) | 1400840,00 | 1167600,00 | 83 |
| Приобретение материальных запасов | 4171800,00 | 2739455,90 | 66 |
| В т.ч. ГСМ | 3500000,00 | 2267307,82 | 65 |
| Запчасти, хоз. товары, канц. товары | 650000,00 | 463698,08 | 71 |
| медикаменты | 21800,00 | 8450,00 | 39 |
| Приобретение форм, обмундирования | 99760,00 | 99760,00 | 100 |