Астраханская область
Решение от 27 ноября 2003 года № 88

О проекте бюджета муниципального образования «Город Астрахань на 2004 год в первом чтении»

Принято
Городским советом г. Астрахани (Астраханская обл.)
27 ноября 2003 года
    В редакции
  • от 23.12.2003 № 99.
    На основании ст. 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Астрахани и в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам от 19.11.2003 N 78 городской Совет решил:
    1.Принять прогноз социально-экономического развития города Астрахани на 2004 год.
    2.Принять проект бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2004 год в первом чтении.
    3.Утвердить бюджет муниципального образования "Город Астрахань" на 2004 год по доходам в сумме 2357882 тыс. рублей и расходам в сумме 2560309 тыс. рублей.
    Установить размер дефицита местного бюджета на 2004 год в объеме 202427 тыс. рублей, или 9.6 процента от доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета.
    4.В общем объеме доходов местного бюджета учесть по коду 5000000 Бюджетной классификации Российской Федерации доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе доходы от платных услуг в сумме 79718 тыс. рублей.
    5.Исключен
    5.Администрация города вправе направлять в 2004 году на покрытие дефицита местного бюджета свободные остатки средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2004 года; беспроцентные бюджетные ссуды из областного бюджета; кредиты, полученные от кредитных организаций, поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
    Председатель городского Совета
    И.А.БЕЗРУКАВНИКОВ
    ПРОГНОЗ
    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
    Г.АСТРАХАНИ НА 2004 ГОД
    Прогноз социально-экономического развития г. Астрахани на 2004 год разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2003 г. N МК-П-5-03133 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 год, параметров прогноза на период до 2006 года и проекта федерального бюджета на очередной финансовый год", нормативными правовыми актами органов государственной власти Астраханской области, по формам и показателям, рекомендованным Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, с учетом согласованных с Администрацией Астраханской области показателей.
    При формировании показателей прогноза на 2004 год учтена оценка ожидаемых результатов в 2003 году, предложения предприятий и организаций всех форм собственности, а также структурных подразделений администрации города.

  1. I.Демографические показатели

    2. С учетом результатов переписи населения, состоявшейся в г. Астрахани в октябре 2002 г., численность населения на 2004 г. прогнозируется 505.9 тыс. человек.
  2. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Демографические показатели
    Численность постоянного населения на начало года тыс. чел. 478.5 505.9 505.9
    в среднегодовом исчислении тыс. чел. 492.2 505.9 506.2

  3. II.Основные общеэкономические показатели

    4. Развитие экономики г. Астрахани в 2003 году свидетельствует о сохранении позитивных тенденций, наметившихся за последние годы в социально-экономическом развитии города, и будет способствовать дальнейшему последовательному повышению качества жизни населения.
    Положительное воздействие на стабилизацию экономики оказали заметное упорядочение государственных финансов, повышение финансовой дисциплины, вытеснение неплатежей и рост инвестиционной активности.
    Промышленность - ведущая отрасль экономики города. На промышленных предприятиях занято около 30 тысяч человек. Это почти 17% всего работающего населения г. Астрахани.
    На промышленность города приходится самый высокий удельный вес в налоговых платежах (35%). Из года в год растут объемы налоговых платежей промышленных предприятий, так, за 2000 год в бюджеты всех уровней поступило 725 млн. рублей, за 2001 год - 905 млн. рублей, 2002 год - 1148 млн. рублей, а в 2003 г. ожидается 1467 млн. руб. поступлений, что почти на 27.8% больше, чем в 2002 г.
    Среди отраслей промышленности города лидирующими по-прежнему остаются машиностроение, электроэнергетика, пищевая промышленность, на их долю приходится около 80% объема производства и почти 70% налоговых поступлений от промышленности города.
    Основной объем промышленной продукции (свыше 90%) приходится на предприятия частной и смешанной форм собственности.
    В 2003 году предприятиями промышленности будет произведено продукции на сумму 8697.3 млн. руб., или 108% к уровню 2002 года (прогнозировался он 105%), в т.ч. в электроэнергетике составит 101%, в химической и нефтехимической - 104%, машиностроительном комплексе - 130%, медицинской - 155%, полиграфической - 156%, стекольной - 129.4%, промышленности строительных материалов - 106%.
    В 2004 году производство промышленной продукции прогнозируется в объеме 9850 млн. руб., что составит 104% к уровню 2003 года. Рост объемов в электроэнергетике составит 1%, в химической и нефтехимической - 5%, машиностроительном комплексе - 4%, пищевой - 3.5%, промышленности строительных материалов - 3%, медицинской - 8.5%, полиграфической - 7.5%.
    Основными целями промышленной политики на 2004 год являются повышение конкурентоспособности производства через внедрение современных технологий, создание новых производств в различных отраслях промышленности, увеличение использования производственных мощностей, ускоренное развитие перерабатывающих отраслей пищевой промышленности, базирующихся на местном сельскохозяйственном сырье, а также новых для региона отраслей промышленности (стекольной, медицинской).
    В общем объеме промышленной продукции города ведущее место занимает электроэнергетика, на ее долю приходится 34% объемов производства. В целом в 2003 г. по отрасли ожидается рост объема производства на 1% по сравнению с 2002 годом. Ожидается увеличение производства теплоэнергии, отпуск электроэнергии снизится. Ситуация на предприятиях электроэнергетики пока остается сложной. Одной из проблем энергетики является большой износ действующего оборудования; в настоящее время изношенность коммуникаций достигла 65% и отрасль испытывает большую потребность в инвестициях. Все еще актуальной для электроэнергетики остается проблема расчетов. Задолженность потребителей за поставленную электроэнергию формирует самую большую долю электроэнергетики в общей сумме дебиторской задолженности промышленности в целом. Несвоевременность расчетов покупателей ведет к наращиванию кредиторской задолженности, отраслевые объемы которой также имеют самый большой удельный вес в кредиторской задолженности промышленности. Дебиторская задолженность электроэнергетики превышает кредиторскую на 26%, что достаточно негативно влияет на ситуацию в отрасли, которая все еще остается убыточной.
    В 2004 г. прогнозируется увеличение объемов производства на 1% через проведение реконструкции и модернизации существующих электрических станций и сетей (планируется вывод из эксплуатации турбоагрегата N 3 Астраханской ГРЭС). Будет проведено широкое внедрение ресурсосберегающих технологий, реконструкция тепловых сетей и осуществление мероприятий по развитию малой энергетики.
    Планируется начать строительство на территории города парогазовой электростанции мощностью 80 МВт на основании соглашения, подписанного с ООО "Трансэнерго" (Венгрия) (заказчик - ОАО "Астраханьэнерго").
    В структуре промышленности объем производства отрасли машиностроения и металлообработки занимает второе место и составляет 29%. В 2003 году по отрасли ожидается увеличение объема производства на 30%. Этот рост обеспечили предприятия судостроения. Наиболее стабильно работали ЗАО "Судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина", ОАО "ССРЗ им. III Интернационала", ОАО СРЗ "Слип", ОАО "Астраханская судостроительная верфь". Эти предприятия - лидеры судостроения, они обеспечены заказами, в течение года постоянно наращивали объемы производства, сдавали суда, производили их ремонт, а также ремонт судового оборудования.
    В 2004 г. продолжится тенденция роста объемов производства и этот рост прогнозируется на 4%.
    Развитие судостроительной подотрасли будет осуществляться в рамках реализации региональной концепции "Развитие судостроительной промышленности Астраханской области на период 2001-2005 годы". Интенсификация процессов по разведке и добыче минеральных ресурсов на шельфе Каспийского моря, ведение лова рыбы частиковых пород в северной части Каспия, увеличение грузопотока в связи с развитием коридора "Север-Юг" дадут возможность разместить на верфях г. Астрахани заказы на строительство нефтяных танкеров, рефрижераторного флота, транспортных, нефтеналивных, рыболовецких судов, прогулочных катеров, яхт и др.
    В 2004 году на астраханских верфях предполагается выполнение ряда крупных заказов: корпусов нефтеналивных танкеров, корпуса сухогрузной баржи, баржи типа "Ледовый защитник" на ОАО "ССЗ им. III Интернационала"; головного танкера-заправщика, 4 единиц судов МРСТ (малых рыболовных судов прибрежно-морского плавания) на ОАО "Астраханская судостроительная верфь", барж, металлоконструкций и технических средств для обустройства нефтяных месторождений Каспия, модернизация ППБУ "Шельф-7" на ОАО "Астраханский корабел".
    В машиностроительном комплексе продолжится освоение новых технологий и будет активизирована работа по поддержке предприятий машиностроения, продукция которых востребована на внутреннем рынке. Так, на ОАО "Станкостроительный завод" ведется переориентация производства на увеличение выпуска станков обдирочно-шлифовальных, абризивно-отрезных, станков для гибки и резки арматуры, деревообрабатывающих станков. На ГУП "Астраханский тепловозоремонтный завод", который с октября 2003 г. преобразован в ТРЗ - филиал "Российские железные дороги", увеличится выпуск запасных частей и объем ремонтных работ подвижного состава.
    Среди отраслей промышленности одно из лидирующих мест занимает пищевая промышленность, на которую приходится 14% промышленного производства. В 2003 г. ожидается снижение объема производства в отрасли на 5% против 2002 года.
    В сложном положении находятся рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия по независимым от них причинам. Основной причиной является сокращение добычи рыбного сырья по Каспийскому бассейну, повлиявшее на снижение производства рыбных консервов, рыбы мороженой, сушеной, вяленой, мороженого филе и другой рыбной продукции.
    Из-за сложного финансового положения 8 месяцев не было производственной деятельности на АООТ "Астраханьконсервпром" и ООО ПКФ "Конзас", в связи с чем выпуск плодоовощных консервов составил всего 73%.
    В связи с проводимой на ОАО "Астраханский спиртзавод" в I полугодии текущего года реконструкцией производства и подготовкой к пуску второй очереди был временно приостановлен выпуск водочной продукции, что сократило ее объемы на 60% по сравнению с прошлым годом.
    Устаревшее оборудование, низкое качество производимого вина стали причиной остановки его производства на ОАО "Пищевой комбинат "Астраханский" и снижения производства плодовых вин на ООО ПКФ "Лоза". Также будет уменьшено в 2003 г. производство винных напитков ОАО "Ликеро-водочный завод" на 65% из-за снижения потребительского спроса, а с 2004 г. их выпуск будет прекращен.
    Несмотря на все усилия руководства ОАО "Волжская пивоваренная компания" по расширению ассортимента и улучшению качества пива их продукция не смогла найти нишу на астраханском рынке и выдержать конкуренцию с иногородними поставщиками пива. Объем произведенной продукции составил всего 17% от уровня 2002 г., предприятие прекратило производство пива с сентября и безалкогольных напитков - с января 2003 г.
    Однако при всех имеющихся проблемах и недостатках в пищевой отрасли активно используются резервы и идет переориентация покупательского спроса на отечественную продукцию.
    Стабильно работает основанное на базе Астраханского горпищекомбината ООО "Кондитерское производство "Карон". Если раньше горпищекомбинатом поставлялось в торговлю порядка 30 видов изделий, то сейчас вновь созданным предприятием вырабатывается 120 видов продукции. Это разнообразные вафли, пряники, торты и другие кондитерские изделия по ценам гораздо более низким, чем на аналогичные ввозимые товары. 60% от общего объема продукции остается в Астрахани и области, остальная поставляется а Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь.
    Уверенно наращивало объемы производства в течение года ООО "Кондитерская фабрика "Слада", начавшее свою деятельность с августа 2002 г., всего за 2003 г. им будет произведено 2.4 тыс. тонн кондитерских изделий, что составит 90% всех произведенных крупными и средними предприятиями города этих изделий. В 1998 г. ранее действовавшим на этих же производственных площадях ОАО "Кондитерская фабрика "Слада" было произведено 1.5 тыс. тонн кондитерских изделий.
    Высокое качество, постоянное обновление ассортимента водки и ликеро-водочных изделий позволяют ОАО "Астраханский ликеро-водочный завод" наращивать объемы производства (2002 г. - 103%, 2003 г. - 101%). Смонтированная на предприятии современная перенастраиваемая итальянская линия позволила поставить на поточный розлив бутылки емкостью от 0.25 л до 1 л "Камертон" стал первой водкой астраханского производства с колпачком-непроливашкой "Гуала".
    Ожидается увеличение производства этилового спирта в 1.5 раза на ОАО "Астраханский спиртзавод".
    В пищевой промышленности прирост объема производства в 2004 году прогнозируется в размере 3.5% к уровню 2003 г.
    Основным резервом для развития пищевой промышленности является использование незагруженных производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции, характеризующегося более высоким качеством и длительной сохранностью.
    Особое внимание будет уделено таким подотраслям пищевой промышленности, как плодоовощная, мясная, ориентированным на местную сырьевую базу за счет интеграции с сельхозтоваропроизводителями, технического перевооружения и модернизации производства.
    В плодоовощной отрасли предполагается наращивание объемов производства соков и кетчупов на созданном в 2001 году ООО ПКФ "Астраханские соки". Это первое предприятие в плодоовощной отрасли с иностранными инвестициями и производственным потенциалом, предполагающим использование современных высокоэффективных ресурсосберегающих технологий.
    В молочной отрасли намечена реализация инвестиционного проекта по модернизации Астраханского цеха мороженого на территории ГУП МПО "Октябрь" предпринимателя Коробейникова С.И., предусматривающего внедрение современной итальянской экструзионной линии по производству широкого ассортимента высококачественной продукции.
    В мясной отрасли рост объема будет достигнут за счет наращивания объемов производства разнообразного ассортимента колбасных изделий ООО "Мясоперерабатывающий завод "Губернский" и ООО "Астраханские деликатесы", работающих на современном высокотехнологичном немецком оборудовании.
    Для увеличения производства подакцизных товаров как основы налоговых поступлений будут:
    - наращиваться объемы производства спирта и выпуска ликеро-водочных изделий на ОАО "Астраханский спиртзавод";
    - реализовываться инвестиционный проект ОАО "Волжская пивоваренная компания" при сотрудничестве с ООО "Производственное предприятие "Аст-Алко" "Техническое переоснащение пивоваренного производства", предусматривающий привлечение кредитных ресурсов Венгерского банка в размере 69 млн. руб. и приобретение оборудования из Венгрии. Проекту в 2003 году присвоен статус "Особо важный инвестиционный проект";
    - реализовываться инвестиционный проект по увеличению и расширению ассортимента виноградных и плодовых вин ООО ПКФ "Лоза".
    В 2003 г. предприятия промышленности строительных материалов превысят уровень 2002 г. на 6%. Ожидается увеличение объема производства на ДЗАО "Завод ЖБК-2", ООО "УСК "Стройкомплекс", а также на ООО "ЗЖБК Газпром".
    Рост объемов производства строительных материалов в 2004 году предполагается на 3% и будет осуществляться через модернизацию и техническое перевооружение существующих производств, увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции, в частности, строительных блоков несъемной опалубки утеплителя для монолитного домостроения на ООО ПКФ "Теплый дом", керамзита на ООО "Керамзитовый завод", созданного на базе завода КПД-2 в п. Кирикили. Будет продолжено строительство новых производств и освоение мощностей по производству стеновых материалов на ООО "Силикат", внедрение на предприятиях отрасли новых промышленных технологий, ориентированных на использование в производственном процессе местных сырьевых ресурсов.
    По-прежнему почти половину объемов производства будут обеспечивать предприятия малого бизнеса и подсобные производства, продолжая существенно влиять на показатели по отрасли.
    В химической промышленности в 2003 г. ожидается увеличение объемов производства на 4%. Увеличится производство медицинской пробки на 50% по сравнению с 2002 г. на ООО ПКФ "Астрахим", удельный вес которого в общем производстве по отрасли составляет 34%. Остается устойчивым спрос на рукава (резиновые), выпуск их ОАО АЗРТИ будет увеличен по сравнению с прошлым годом в 1.5 раза.
    В 2004 г. химическая промышленность превысит объемы 2003 года на 5%. Продолжится модернизация и техническое перевооружение предприятий отрасли с целью повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, в частности, реконструируется производство рукавов напорных на ОАО "Астраханский завод резиновых технических изделий", предприятие начнет выпуск запчастей к автомобилям, будет изменен ассортимент выпускаемой продукции на ОАО "Астраханское стекловолокно", увеличено производство нового вида медицинской пробки на ООО ПКФ "Астрахим". В результате освоения новой линии по изготовлению пентосталевых эмалей и судовых красок на ОАО "Лакокрасочный завод" будут разработаны новые рецептуры этих красок, а также красок для разметки дорог, расширен их ассортимент и цветовая гамма.
    На долю топливной промышленности приходится 4% производимых объемов всей промышленности города. Разработкой месторождений на суше в пределах Астраханской области и республики Калмыкия нефти и газодобычи занимается Территориально-производственное предприятие "Астраханьморнефтегаз", которое с 22.07.2002 г. является филиалом ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (г. Волгоград). Кроме того, предприятием ведутся поисково-разведывательные работы на акватории Северного Каспия.
    Топливная промышленность в 2003 г. не сможет достичь объемов предыдущего года и снизит их на 10% из-за уменьшения добычи нефти и газа, связанного с естественным истощением их месторождений. По этой же причине в 2004 г. объемы промышленного производства отрасли будут снижены еще на 4%, добычу же ранней нефти на Каспийском шельфе предполагается начать только в 2005 году.
    Предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2003 году снизят объемы производства на 10% по сравнению с 2002 годом.
    Ожидается снижение выпуска дверных и оконных блоков на ОАО "Деревообрабатывающий комбинат", являющемся крупнейшим производителем столярных изделий города (доля в отрасли - 35%), что связано с отсутствием у предприятия стабильных долгосрочных заказов. Снижены объемы производства и малыми предприятиями города. Упали объемы и удельный вес в отрасли (с 70% в 2002 г. до 50% в 2003 г.) продукции, выпускаемой этими предприятиями. Количество малых предприятий сократилось с 31 в 2002 году до 24 в 2003-м.
    В 2004 году в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ожидается некоторая стабилизация и прогнозируемый рост составит 3%. Активная маркетинговая работа по поиску потребителей выпускаемой продукции, в том числе в странах ближнего зарубежья, проводимая в настоящее время на ОАО "Деревообрабатывающий комбинат", должна способствовать заключению долгосрочных договоров. Это позволит не только стабилизировать ситуацию в производстве столярных изделий, но и, используя имеющиеся производственные мощности ОАО "Деревообрабатывающий комбинат", перейти к постепенному наращиванию объемов производства. Положительное влияние на объемы производства 2004 года будет также иметь планируемое расширение ассортимента и объемов выпускаемой продукции на ОАО "Астраханьтара". Предполагается и некоторое улучшение в сфере малого бизнеса отрасли, где рост будет обеспечен в основном наращиванием объемов производства мебели по индивидуальным и мелкосерийным заказам.
    По сравнению с 2002 годом в легкой промышленности ожидается спад производства на 5%.
    Нехватка оборотных средств, сложная финансовая ситуация, а также сильнейшая конкуренция на рынке в связи с его заполненностью дешевой импортной продукцией явились причиной формирования кризисной ситуации в отрасли. Так, в текущем году не сможет преодолеть рубеж 2002 г. ОАО "Сетевязальная фабрика", удельный вес которой в общем объеме легкой промышленности составляет более 56%. Предприятием снижено производство основных видов продукции: сетематериалов, поплавков, наплавов.
    На ООО ПКФ "Астраханский трикотажный комбинат "Астратекс", созданном в июне 2002 г., ведутся работы по улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, однако увеличить ее выпуск пока не удается.
    Основным сдерживающим фактором в развитии ООО ПКФ Горпромкомбинат является высокий уровень конкуренции на швейную продукцию московского, ивановского и китайского производства по более низким ценам.
    В 2004 г. прогнозируемый прирост промышленного производства в легкой промышленности составит 1%.
    Основные перспективы легкой промышленности будут связаны с проведением дальнейшей модернизации производственных мощностей предприятий для выпуска конкурентоспособной продукции, увеличением продукции на ООО ПКФ "Астраханский трикотажный комбинат "Астратекс" за счет привлечения новых заказчиков и инвесторов для развития предприятия, созданием малых предприятий. Будут увеличены объемы производства на ООО ПКФ "Чароит" за счет расширения торговых площадей и организации ярмарочно-выставочной деятельности.
    В медицинской промышленности в 2003 г. предполагается увеличить объемы производства на 55%.
    В 2004 году планируется рост объемов производства на 8.5%, он будет обеспечен за счет реализации инвестиционного проекта "Реконструкция фармацевтического производства" на ООО ПКФ "Фармспирт", предусматривающего организацию фармацевтического производства с применением современных технологий и высокопроизводительного оборудования, а это позволит обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. Предусматривается монтаж 7 линий розлива лекарственных препаратов, а также комплекта оборудования по их приготовлению. Будут выпускаться настойки и спиртосодержащие препараты различного ассортимента для медицинских учреждений и населения, а также иногородних потребителей.
    Увеличение объема производства на 29.4% в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности в 2003 году связано со строительством многопрофильного стеклотарного завода производительностью 560.2 млн. штук стеклоизделий в год. До конца года им будет произведено 26 млн. штук стеклоизделий.
    В 2004 г. объемы производства стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности вырастут на 60%. Предполагается установить шесть производственных линий: две линии по производству стеклоизделий из цветного стекла, четыре линии - из обесцвеченного стекла. Будет выпускаться как стандартная, так и эксклюзивная стеклобутылка, флаконы различного дизайна, а также стеклобанки различной емкости, способные удовлетворить спрос предприятий пищевой промышленности, парфюмерии и медицины Астраханской области, а также других регионов.
    В полиграфической промышленности в 2003 г. ожидается увеличение объемов производства по сравнению с 2002 г. на 56%, такое большое выполнение связано с тем, что в результате реализации инвестиционного проекта по обновлению полиграфического оборудования оно с 2003 года стало работать в полную мощность на ГУП ИПК "Волга".
    В 2004 г. прирост объема производства планируется в размере 7.5% к уровню 2003 года в связи с реализацией инвестиционного проекта "Модернизация технологического производства этикеточно-упаковочной продукции для предприятий пищевой промышленности" на ГУП ИПК "Волга". Использование двухкрасочной печатной машины Ryobi серии 522 Нх и рулонной офсетной газетной машины позволят обеспечить высокое качество печати и ликвидацию трудоемкого ручного труда.
  4. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Объем производства промышленной продукции (работ, услуг)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 7119 8697.3 9850
    в сопоставимых ценах % 105.6 108 104
    индекс-дефлятор % 114.9 115 108.9
    в том числе по отраслям:
    электроэнергетика
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 2150 2915.6 3315
    в сопоставимых ценах % 97.7 101 101
    топливная промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 354 350 302.4
    в сопоставимых ценах % 77 90 96
    химическая и нефтехимическая промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 385 430 492.1
    в сопоставимых ценах % 101 104 105
    машиностроение и металлообработка
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1807.0 2470 2829.1
    в сопоставимых ценах % 148 130 104
    промышленность строительных материалов
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 347 580 657.1
    в сопоставимых ценах % 99.3 106 103
    лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 122 116.7 129.8
    в сопоставимых ценах % 93 90 103
    легкая промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 115 113.9 121.9
    в сопоставимых ценах % 76 95 101
    полиграфическая промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 39 67.3 79.6
    в сопоставимых ценах % 104.4 156 107.5
    пищевая промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1326 1250 1410.2
    в сопоставимых ценах % 100 95 103.5
    мукомольно-крупяная промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 278 160 184.9
    в сопоставимых ценах % 134.7 76 106
    медицинская промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 51 80 95.5
    в сопоставимых ценах % 161.4 155 108.5
    стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 70 79.8 140.4
    в сопоставимых ценах % 122.4 129.4 160
    прочие отрасли промышленности
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 75.0 84 92
    в сопоставимых ценах % 57.8 110 102
    Производство продукции в натуральном выражении
    Производство продукции производственно-технического назначения: в соотв. един. измерен.
    нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн 72.1 68 65.3
    газ естественный млн. куб м 29.4 20.9 18.7
    станки металлорежущие шт. 222 205 210
    материалы стеновые млн. штук усл. кирпича 17.6 18 18.4
    изделия трикотажные тыс. шт. 96.4 100 101
    консервы плодоовощные туб 14589 10650 10755
    колбасные изделия тыс. тонн 289 200 211
    товарная пищевая рыбная продукция тыс. тонн 17.5 10.2 10.2
    Производство подакцизных товаров
    из них:
    спирт этиловый тыс. дал. 132.62 200 250
    водка и ликеро-водочные изделия тыс. дал. 905.31 831 918
    в том числе:
    ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28% тыс. дал. 862.1 787 873
    из них:
    водка крепостью 45% тыс. дал. 18.6 24 23
    водка крепостью 40% тыс. дал. 834.5 753 840
    настойки горькие крепостью 45% тыс. дал. 3.7 3.5 3.5
    настойки горькие крепостью 40% тыс. дал. 5.3 6.5 6.5
    ликеро-водочные изделия крепостью ниже 28% тыс. дал. 43.2 44 45
    из них:
    настойки горькие слабоградусные 27% тыс. дал. 16.2 16 16
    настойки сладкие до 24% тыс. дал. 25.8 26 27
    напитки десертные тыс. дал. 1.24 2 2
    вино крепостью 12% тыс. дал. 0.12 3 3
    вино крепостью 16% тыс. дал. 3.96 5 5
    вино крепостью 17% тыс. дал. 18.81 14 14
    вино крепостью 18% тыс. дал. 43.68 45 45
    вино крепостью 19% тыс. дал. 8.86 9.5 9.5
    винные напитки 20% тыс. дал. 23.04 8.1 0
    винные напитки 25% тыс. дал. 3.72 1 0
    коньяк тыс. дал. 1.28 0.5 0.5
    пиво тыс. дал. 117 20 100
    папиросы и сигареты млн. штук 121 0 0
    5. Потребительский рынок. В 2003 г. объем производства потребительских товаров останется на уровне 2002 г. и составит 1827.2 млн. руб.
    В 2004 г. планируется увеличить выпуск потребительских товаров на 3.5% к уровню 2003 г.
    Вырастет производство подакцизной продукции. В натуральном выражении этот рост составит:
    спирта - 25%
    водки и ликеро-водочных изделий - 10.5%
    Оборот розничной торговли оценивается в 2003 году в размере 12559 млн. руб. с темпом роста к 2002 году 106.8%.
    В 2003 г. сохранялась наметившаяся в последние годы тенденция роста розничного товарооборота.
    Удельный вес продовольственных товаров в объеме оборота розничной торговли составит 46%, непродовольственных товаров - 54%.
    Одновременно с ростом реальных денежных доходов и потребительского спроса населения в структуре формирования товарооборота укрепляются позиции организованной торговли, доля которой составляет 66%, что выше на 2% уровня прошлого года.
    Вместе с тем вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам, более доступным широким слоям населения. Удельный вес рынков в общем объеме оборота розничной торговли составит 34%.
    Тенденции на потребительском рынке, наблюдающиеся в текущем году, сохранятся и в 2004 году.
    Оборот розничной торговли в 2004 г. прогнозируется в сумме 14389 млн. руб., в сопоставимых ценах он вырастет на 5.5% к уровню 2003 г. Наибольшую долю в формировании оборота будут продолжать занимать торгующие предприятия. Удельный вес продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составит в 2004 г. 45%, непродовольственных - 55%.
    Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса: формирование крупных торговых сетей ("Магнит", "Эколас", "Даир", "Городок", "Элко", два торговых центра предпринимателя Пашаева), развитие специализированных и узкоспециализированных магазинов (обувь, одежда, электроинструменты, канцтовары и т.д.), создание сети удобных магазинов на остановках транспорта (остановочные комплексы).
    Предприятиями общественного питания в 2003 г. будет реализовано продукции на 399 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2002 г. на 5.5%.
    Основными направлениями в развитии предприятий общественного питания в 2003 г. были: увеличение предприятий быстрого обслуживания (экспресс-кафе, экспресс-закусочные), кондитерских и кулинарных цехов, расширение ассортимента продукции. В 2003 г. вновь открыто 53 предприятия общественного питания, выполненных в соответствии с требованиями к дизайну торговых залов и установке современного оборудования.
    В 2004 г. объем оборота предприятий общественного питания вырастет на 4% к уровню 2003 года. Положительные тенденции, наметившиеся в системе общественного питания, сохранятся в 2004 году. Этому будет способствовать продолжение развития материально-технической базы и современных технологических процессов предприятий общепита, позволяющих обеспечить удовлетворение спроса населения и повышение качества обслуживания.
    В системе общественного питания будут открываться новые предприятия всех типов с высоким уровнем технического оснащения и повышенным уровнем комфортности для посетителей.
    По оценке в 2003 г. ожидаемый объем платных услуг составит 5557.5 млн. руб., или 105.5% к 2002 г. Значительную роль в последние годы, как производители услуг, стали играть организации негосударственных форм собственности. Особенно велика доля услуг частной формы собственности на рынке услуг правового характера (95%), связи (88%), услуг культуры (более 50%).
    В структуре платных услуг наибольшая доля расходов приходится на обязательные платежи - жилищно-коммунальные, транспортные услуги и услуги связи, которые занимают около 60% общего объема платных услуг. Однако постепенно возрастает и доля бытовых услуг (с 9.4% в 2002 году до 11% в 2003 году).
    В прогнозируемом периоде сохранится тенденция наращивания объемов платных услуг. В 2004 году объем платных услуг, оказываемых населению города, составит 6863.1 млн. руб., он вырастет на 3.9% к уровню 2003 года. Наибольшая доля расходов будет приходиться на жилищно-коммунальные услуги и услуги транспорта и связи, которые будут занимать 60% общего объема платных услуг. Опережающими темпами в этот период будут развиваться услуги культуры, бытовые, туристско-экскурсионные и правовые услуги, услуги образования.
    К основным условиям повышения благосостояния населения относится снижение инфляции. Ее динамика имеет характер к снижению. В 2004 г. предполагается снижение темпов инфляции с 12% в 2003 г. до 10%. При этом сводный индекс потребительских цен уменьшится с 113.7% в 2003 г. до 110.4% в 2004 г.
  5. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Потребительский рынок
    Производство потребительских товаров
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1580 1827.2 2070.8
    в сопоставимых ценах % 91.8 100 103.5
    индекс-дефлятор % 103.7 114.5 109.5
    Индекс потребительских цен % 116.6 113.7 110.4
    Оборот розничной торговли
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 10546.3 12559 14389
    в сопоставимых ценах % 109.5 106.8 105.5
    индекс-дефлятор % 111.5 111.5 108.6
    в т.ч. торгующих организаций
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 6742.3 8050 9396
    в сопоставимых ценах % 108.7 107.3 107.5
    индекс-дефлятор % 111.5 111.5 108.6
    Объем реализации оптовыми организациями с акцизных складов конечным потребителям:
    спирт этиловый тыс. дал. 0 0 0
    водка тыс. дал. 337.2 252.4 254.9
    коньяк тыс. дал. 16.2 12.2 12.3
    шампанское тыс. дал. 64.3 29.3 29.6
    вино тыс. дал. 312.2 299.8 302.7
    Оборот общественного питания
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 297.1 399 462.7
    в сопоставимых ценах % 108.2 105.5 104
    индекс-дефлятор % 130.6 120.4 111.5
    Объем платных услуг населению
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 4147.3 5557.5 6863.1
    в сопоставимых ценах % 107.1 105.5 103.9
    индекс-дефлятор в % 136.4 129 118.8
    6. Инвестиции
    За счет всех источников финансирования, по оценке 2003 г., предусматривается освоить 11446.3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 1.5% ниже уровня 2002 г. Это снижение связано с тем, что такие крупные заказчики, как ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" и ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" снизили свои объемы, которые составили к уровню января-сентября 2002 г. соответственно 0.13% и 3.9%.
    В г. Астрахани продолжится рост строительной деятельности. Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2003 г. будут выполнены подрядные работы в объеме 3536.6 млн. рублей, что на 3.4% выше уровня 2002 г.
    В городе в наибольшем объеме ведется жилищное строительство. В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков города составил 85.3%. В 2003 г. за счет всех источников финансирования будет введено 470 тыс. кв. метров общей площади жилья. На долю индивидуального строительства приходится 76.2%, а многоэтажного - 23.8%.
    В 2003 г. за счет нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий введены в действие:
    - линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 0.4 кВ протяженностью 1.6 км;
    - трансформаторная понизительная подстанция напряжением 35 кВ и выше мощностью 500 кВА (ул. Аксакова, 7г);
    - две автотранспортные стоянки на 120 и 61 легковой автомобиль (ул. Бульварная, 13б и ул. Жилая, 6а);
    - городские АТС на 10040 номеров;
    - торговые предприятия площадью 3460 кв. м, предприятия общественного питания на 179 посадочных мест;
    - две автозаправочные станции на 700 заправок в сутки, одна автомобильная газозаправочная станция сжиженного нефтяного газа;
    - общетоварные склады площадью 420 кв. метров (пер. Смоляной, 2б).
    Основными источниками финансирования инвестиций являются внебюджетные средства (92.3%), в т.ч. 22% общего объема инвестиций - собственные средства предприятий и организаций (за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и амортизации основных фондов).
    Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий и оздоровлением банковской системы создает необходимые условия роста инвестиций.
    В 2004 г. продолжится рост инвестиционной активности в городе, в связи с чем капитальные вложения определены с учетом складывающихся тенденций в экономике города, ожидаемого уровня инфляции и возможностей бюджетного финансирования.
    За счет всех источников финансирования прогнозируется освоить 13095.9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 4.2% выше уровня 2003 г.
    В судостроительной промышленности продолжится техническое перевооружение основных цехов ОАО "ССРЗ им. III Интернационала", ОАО "Астраханская судостроительная верфь", СП ОАО "Астраханский корабел".
    В пищевой промышленности намечается техническое перевооружение технологических цехов ОАО "Астраханьконсервпром", ОАО "Астраханский ликеро-водочный завод", ОАО "Астраханский спиртзавод". В хлебопекарной промышленности собственные средства предприятий будут направлены на приобретение хлебопекарного оборудования ЗАО хлебозавод "Болдинский" и ООО "Трусовский хлебозавод".
    В легкой промышленности продолжит приобретение и установку технологического оборудования ОАО "Астраханская сетевязальная фабрика".
    В стекольной промышленности продолжится строительство многопрофильного стеклотарного производства (ООО ПКФ "Астраханьстекло").
    Развитие транспорта продолжится за счет реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Астрахань", строительства и реконструкции автомобильных дорог, мостов, реконструкции и технического перевооружения железнодорожного транспорта.
    В отрасли "связь" продолжится расширение городской телефонной сети, создание и развитие альтернативной связи.
    Дальнейшее развитие получит жилищное строительство. В 2004 году за счет всех источников финансирования будет введено 490 тыс. кв. м общей площади жилья, или 104.2% к уровню 2003 года. Основной объем финансирования составят средства населения и предприятий.
    За счет финансирования из средств городского бюджета предполагается завершить реконструкцию поликлиники N 3 на 40 койко-мест (под детскую городскую больницу для новорожденных).
    Увеличение инвестиционной активности будет способствовать росту строительной деятельности. Строительными организациями всех форм собственности прогнозируется выполнить подрядные работы на 4016.8 млн. руб., или 104.2% к уровню 2003 года.
  6. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 10014.6 11446.3 13095.9
    в сопоставимых ценах % 94.4 98.5 104.2
    индекс-дефлятор % 108.21 116 109.8
    Из общего объема инвестиций:
    - промышленность млн. руб. 432.1 457.9 523.8
    - транспорт млн. руб. 2340.1 2861.6 3274.0
    - связь млн. руб. 268.9 778.3 916.7
    - строительство млн. руб. 91.2 103.0 117.9
    - торговля и общественное питание млн. руб. 226.2 526.5 602.4
    - геология и разведка недр млн. руб. 2742.6 2151.9 2488.2
    - жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 3294.8 3926.1 4491.9
    - жилищное хозяйство млн. руб. 3188.3 3811.6 4360.9
    - коммунальное хозяйство млн. руб. 111.5 114.5 131.0
    - здравоохранение млн. руб. 102.6 114.5 131.0
    - образование млн. руб. 34.6 34.8 39.3
    - культура и искусство млн. руб. 14.6 17.2 19.6
    - наука и научное обслуживание млн. руб. 10.6 11.4 13.1
    - банковская деятельность, страхование млн. руб. 141.6 148.8 170.2
    - другие отрасли млн. руб. 314.8 314.3 307.8
    Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
    - Собственные средства предприятий млн. руб. 2745.1 2517.7 2933.5
    - Привлеченные средства млн. руб. 4134.9 5551.9 6233.6
    из них:
    - кредиты банков млн. руб. 178.9 64.6 82.5
    - заемные средства других организаций млн. руб. 1038.9 427.7 485.9
    - бюджетные средства млн. руб. 915.0 879.6 1008.3
    в т.ч. из:
    - федерального бюджета млн. руб. 543.5 621.4 715.0
    - бюджета области млн. руб. 354.5 205.5 240.6
    - бюджета города млн. руб. 17.0 52.7 52.7
    - средства внебюджетных фондов млн. руб. 61.9 64.6 73.3
    - прочие млн. руб. 1940.2 4115.5 4583.6
    - Средства населения млн. руб. 3134.6 3376.7 3928.8
    Объем подрядных работ
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 2825.4 3536.6 4016.8
    в сопоставимых ценах % 90.6 103.4 104.2
    Индекс-дефлятор % 105.0 121 109
    Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м 450.8 470 490
    Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья кв. м 19.7 20.0 20.5
    7. Финансы
    Прогноз формирования финансовых результатов экономики города неразрывно связан с тенденциями развития, закладываемыми в текущем году. По оценке финансовых результатов текущего года, эффективно работающие предприятия города должны обеспечить получение прибыли на уровне 1463.1 млн. рублей, что в 1.3 раза больше прибыли прибыльных предприятий 2002 года. При этом ожидается, что убытки убыточных предприятий на конец года будут иметь объемы ниже уровня 2002 года и составят 838.3 млн. рублей, что позволит по итогам года получить положительный финансовый результат в сумме 624.8 млн. рублей. Ожидаемый выход экономики города на положительное сальдо прибылей и убытков по итогам года говорит о наметившемся улучшении в сфере формирования финансовых результатов экономики.
    Большее влияние на итоговые финансовые показатели города в последнее время стали оказывать такие отрасли экономики, как транспорт и связь. В текущем году ими будет получена сальдированная прибыль, которая превысит уровень прошлого года в 2 и 3.7 раза соответственно. Положительные финансовые изменения происходят в 2003 году в жилищно-коммунальном хозяйстве, перешедшем в разряд отраслей, формирующих сальдированную прибыль против убытков в предыдущие годы.
    Ожидается, что с сальдированной прибылью по итогам 2003 г. сработает промышленность города (15.1 млн. руб. против 509.7 млн. рублей убытков в 2002 г.).
    Положительные изменения в определенной степени связаны с завершением реализации процедуры банкротства на некоторых крупных предприятиях города, таких, например, как АО "Астраханьбумпром", АО "Каспрыба" и прекращением их негативного влияния на итоговые финансовые показатели экономики, испытываемого на протяжении нескольких последних лет.
    Однако заметное негативное влияние на финансовый результат отрасли в 2003 г. оказали отдельные крупные предприятия промышленности. Предприятие топливной промышленности ТПП "Астраханьморнефтегаз" формирует в текущем году 37% убытков промышленности, что связано с отнесением на финансовый результат стоимости безвозмездно переданного трубопровода. 32% убытков приходится на ОАО "Астраханский корабел", имеющее большие объемы косвенных расходов, связанных с ремонтом основных фондов предприятия, а 11% в убытках промышленности приходится на ОАО "Астраханьэнерго".
    Позитивные изменения в экономике города, с учетом выявленных особенностей формирования финансовых результатов ее основных отраслей, позволяют прогнозировать дальнейшую положительную динамику финансовых показателей большинства отраслей экономики в 2004 году. В соответствии с предполагаемым развитием экономической ситуации в 2004 году общая прибыль по всем отраслям экономики города прогнозируется в сумме 1644.3 млн. рублей, или 112.4% к оценке финансовых результатов 2003 года. Ожидается заметное снижение убытков убыточных предприятий, как за счет дальнейшего сокращения количества неэффективно работающих производств путем проведения процедур банкротства, так и за счет перехода в разряд финансово эффективных производств предприятий, имеющих временные трудности в плане формирования финансовых показателей. В соответствии с этим сальдированная прибыль на 2004 год прогнозируется на уровне 895.6 млн. рублей, или 143.3% к оценке 2003 года.
    Ожидаемый рост объемов производства в промышленности города должен обеспечить и усиление ее влияния на финансовые результаты экономики города. Прибыль прибыльных предприятий промышленности на 2004 год прогнозируется в сумме 414.2 млн. рублей с темпом роста ее к оценке 2003 года - 113.9%. Обеспечено это будет увеличением объемов прибыли рентабельных предприятий таких отраслей промышленности, как машиностроение (в частности, подотрасли "Ремонт машин и оборудования"), пищевкусовая промышленность, промышленность строительных материалов, химическая промышленность. Положительное влияние окажет также стабилизация ситуации в электроэнергетике и нефтехимической промышленности. Сальдированная прибыль промышленности на 2004 год прогнозируется в сумме 72 млн. рублей.
    На 2004 год прогнозируются амортизационные отчисления по основным фондам в сумме 1627.8 млн. рублей, что составляет 112.3%.
  7. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Балансовая прибыль - всего млн. руб. -155.8 624.8 895.6
    в т.ч. в промышленности млн. руб. -509.7 15.1 72
    Прибыль прибыльных предприятий - всего млн. руб. 1150.0 1463.1 1644.3
    в т.ч. в промышленности млн. руб. 280.4 363.6 414.2
    Амортизационные отчисления тыс. руб. 1292.5 1449.5 1627.8
    Остаточная стоимость основных фондов на конец года - всего млн. руб. 18290.4 20496.1 22981.4
    8. Труд
    По оценке 2003 г., численность занятых в экономике города увеличится до 239.7 тыс. человек (100.1% к 2002 г.), а среднесписочная численность работающих снизится до 173.7 тыс. чел. (на 0.5% ниже уровня 2002 г.). Уменьшение среднесписочной численности работающих произошло в основном за счет их высвобождения с предприятий пищевой промышленности, таких как:
    ОАО "Астраханская табачная фабрика" - на 100%,
    ОАО "Пищевой комбинат "Астраханский" - на 66%,
    ОАО "Волжская пивоваренная компания" - на 59%,
    ОАО "Каспрыба" - на 55%,
    ОАО "Каспрыбхолодфлот" - на 39%,
    ОАО "Астраханский завод резиновых технических изделий" - на 29% и ряда др.
    Улучшение условий для развития бизнеса позволяет повысить предпринимательскую активность граждан. Численность занятых на малых предприятиях города с 28.7 тыс. человек в 2002 г. вырастет до 30.9 тыс. человек 2003 г., или на 8%. Особенно велика их доля в промышленности (25%), строительстве (27%), торговле (20%).
    Уровень официальной безработицы в целом по городу на конец 2003 г. составит 1.0%.
    Состояние рынка труда в 2004 г. будет характеризоваться небольшим увеличением численности занятых в экономике города до 240 тыс. человек (100.1% к уровню 2002 г.), а среднесписочной численности работающих - до 173.8 тыс. чел. (100.1% к уровню 2003 г.).
    В рамках Программы содействия занятости населения г. Астрахани в 2004 году продолжится работа по повышению уровня трудоустройства безработных граждан, обучению и переобучению профессиям, созданию и сохранению рабочих мест, содействию занятости слабозащищенных категорий населения.
    Уровень официально зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 2003 года (1%).
  8. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Численность занятых в экономике города тыс. чел. 239.4 239.7 240.0
    Среднесписочная численность работающих - всего тыс. чел. 174.5 173.7 173.8
    в т.ч.:
    в материальном производстве тыс. чел. 90.9 87.5 87.6
    в непроизводственной сфере тыс. чел. 83.6 86.2 86.2
    Фонд заработной платы - всего млн. руб. 7039.9 8689.5 10149
    в т.ч.:
    в материальном производстве млн. руб. 3891.9 4788.5 5582
    в непроизводственной сфере млн. руб. 3148 3901 4567
    из них в бюджетных организациях млн. руб. 1862.7 2320 2783
    Среднемесячная заработная плата руб. 3364 4170 4867
    Прожиточный минимум населения трудоспособного возраста руб. 1836 2067 2282
    Покупательная способность среднемесячной зарплаты Количество наборов ПМ 1.83 2.02 2.13
    Рост реальной зарплаты % 114.7 109.1 105.7
    9. В 2003 году фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава по всем видам деятельности организаций всех форм собственности по оценке составит 8689.5 млн. руб. (123.4% к 2002 году), в том числе в отраслях производственного сектора экономики - 4788.5 млн. руб. (123%;), в непроизводственной сфере - 3901 млн. руб. (124%). Среднемесячный размер начисленной заработной платы составит 4170 руб. (124% к уровню 2002 г.), реальная заработная плата при росте потребительских цен на 13.7% составит 109.1% к 2002 году. При этом покупательная способность заработной платы достигнет 2.02 набора прожиточного минимума против 1.83 в 2002 г.
    В 2004 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 10149 млн. руб. (темп к 2003 году 116.7%), в том числе в материальном производстве - 5582 млн. руб., в непроизводственной сфере - 4567 млн. руб. В прогнозе фонда заработной платы учитываются проведенные в 2003 г. мероприятия по повышению минимального размера оплаты труда и увеличению заработной платы работников организаций, финансируемых из федерального и местных бюджетов.
    Средняя заработная плата 1 работающего составит 4867 руб. в месяц, обеспечив при этом потребление в объеме 2.13 наборов прожиточного минимума для трудоспособного человека против 2.02 в 2003 г. Реальный размер заработной платы при росте потребительских цен на 10.4% увеличится на 5.7% против уровня 2003 года.
    В прогнозе предусматривается опережающий рост заработной платы (116.7%) по сравнению с ростом потребительских цен (110.4%).
    Развитие социальной сферы
    Социальная политика будет направлена на сокращение социального неравенства через оказание помощи наиболее уязвимым группам населения, ориентацию на приоритетность отраслей социального блока, создание экономических условий для обеспечения конституционных прав граждан.
    Реализация политики в области социальной защиты населения будет осуществляться путем развития и совершенствования форм социальной поддержки населения, через исполнение программ по социальной защите населения г. Астрахани, программы содействия занятости населения г. Астрахани, целевых программ по социальной защите работников образования, здравоохранения, культуры, а также программы "Первоочередные меры по созданию безопасных условий труда учащихся общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений" и ряда др. Будет продолжено бесплатное питание детей из малообеспеченных семей, распределение бесплатных учебников.
    В 2004 г. будет продолжено формирование оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения и укрепление их материально-технической базы. Работа этих учреждений будет направлена на предоставление горожанам различных видов помощи, расширение номенклатуры и повышение качества социальных услуг.
    Социальная защита населения будет строиться на основе дифференцированного подхода к различным категориям граждан и будет носить целевой и адресный характер.
    Охрана здоровья населения будет направлена на обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи населению, внедрению эффективных форм ее организации, совершенствование и укрепление сети медицинских учреждений.
    В системе здравоохранения продолжится качественное изменение структуры оказания медицинской помощи с опережающим развитием амбулаторно-поликлинического звена, а также сети дневных стационаров и стационаров на дому.
    Это прежде всего выразится в организации перспективных форм догоспитальной медицинской помощи или стационарозамещающей помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Планируется увеличить на 30 мест сеть дневных стационаров в поликлиниках за счет их открытия в городских поликлиниках: N 2 (10 мест), N 9 (8 мест), в детской поликлинике городской больницы N 5 (12 мест).
    С целью снижения смертности будут увеличены профилактические мероприятия по раннему выявлению патологии, а также внедряться активные формы вторичной профилактики. Наиболее эффективным средством борьбы с инфекциями останется профилактика инфекционных заболеваний и пропаганда иммунизации.
    В целях социальной защиты и оказания квалифицированной и своевременной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируется завершить реконструкцию третьей очереди городского дома ребенка N 2 и увеличить число коек в нем до 100. За счет средств городского бюджета предполагается также закончить реконструкцию детской городской клинической больницы для новорожденных с организацией палат совместного пребывания матери и дитя (40 мест). За счет средств федерального бюджета будет построен детский дом на Наб. Казачьего ерика.
    Дальнейшее формирование многоканальной системы финансирования отрасли за счет средств бюджетов всех уровней и средств медицинского страхования, усиление контроля за расходованием внебюджетных средств позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся финансовые средства. В 2004 г. будет продолжено обеспечение жизненно важными лекарственными препаратами наиболее незащищенных групп населения.
    В области образования будет продолжена работа над реализацией основных направлений Программы модернизации образования г. Астрахани для обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатного образования и создания равных образовательных возможностей для населения города, включая его незащищенные слои, развития вариативности образования.
    В 2004 г. в рамках оптимизации сети дошкольного образования будет продолжена работа по сохранению общедоступности образовательных услуг дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) для всех категорий населения. ДОУ NN 38, 53, 119 будут работать как опорные по приоритетным направлениям воспитания и оздоровления детей. В ДОУ NN 111, 119 откроются группы кратковременного (от 2-х до 4-х часов) пребывания детей. В ДОУ N 97 будет создана экспериментальная площадка для отработки педагогических технологий ранней диагностики здоровья детей.
    В рамках создания условий для получения качественного образования будет продолжен эксперимент по проведению итоговой аттестации выпускников 11-х классов по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ), продолжена работа по переводу образовательных учреждений на финансовую самостоятельность, поэтапному внедрению целевой программы "Компьютеризация и информационные технологии в системе модернизации образования".
    Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях увеличится на 1% и составит 16.2 тыс. чел., однако численность учащихся снизится на 1.4% и составит 57.9 тыс. чел., причинами этого является демографический фактор. При росте численности детей в дошкольных учреждениях число мест в них остается на уровне 2003 года.
    Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования вырастет на 0.5% и составит 64.6% от общего числа обучающихся. Рост удельного веса обучающихся в первую смену вызван в основном снижением общей численности учащихся.
    В сфере образования возрастет роль и значение повышения квалификации и переподготовки кадров.
  9. Показатели Единица измерения 2002 год отчет 2003 год оценка 2004 год прогноз
    Здравоохранение
    Количество больничных коек коек 8906 8906 8946
    Ввод в действие больниц коек - - 40
    Обеспеченность больничными койками коек на 10 тыс. жителей 176.0 176.0 176.7
    Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений в смену 15110 15110 15110
    Ввод в действие поликлиник посещений в смену - - -
    Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 298.7 298.7 298.4
    Образование
    Численность учащихся в общеобразовательных школах чел. 59590 58756 57933
    Количество мест в общеобразовательных школах мест 55295 55346 55346
    Удельный вес учащихся, занимающихся в I смену % 63.7 64.1 64.6
    Численность детей в детских дошкольных учреждениях детей 16212 16050 16210
    Количество мест в детских дошкольных учреждениях мест 15726 15675 15675
    Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей дошк. возраста 579.4 568.4 545.1